Memorie van toelichting - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 25776 - Wijziging begroting Justitie 1997 (Najaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting
Document­datum	01-12-1997
Publicatie­datum	12-03-2009
Nummer	KST25890
Kenmerk	25776, nr. 2
Van	Justitie
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

25 776

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

ALGEMEEN

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld hoofdstuk VI van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk voor het jaar 1997 met f 223,4 mln. resp. f 29,6 mln. te verhogen. De mutaties, die tot deze bijstellingen leiden zijn deels aangekondigd in de Miljoenennota 1998 (Kamerstukken II 1997–1998, 25 600, nr.2) en betreffen daarnaast nadere wijzigingen, die in de Najaarsnota 1997 zijn verwerkt.

De aansluiting met de mutaties opgenomen in dit wetsvoorstel is als volgt:

(x f 1,0 mln.)

uitgaven ontvangsten

Stand Voorjaarsnota 1997 (TK 24 727, nr. 1 (p. 20/22))

Mutaties opgenomen in de Miljoenennota 1998, TK 25 600, nr. 2, bijlage 5, p. 139/142

nadere mutaties:

– vervallen KLPD-lening

– Tegenvallers

hogere instroom asielzoekers

bewakingskosten luchthavens

werkdruk gezinsvoogdij-instellingen

uitbreiding TBS-capaciteit

exploitatiekosten KLPD

tekort boeten en transacties

tekort griffierechten

tekort PlukZe-ontvangsten

overige tegenvallers<5mln

– Meevallers Concorde gerechtskosten

PEC-gelden/georganiseerde criminaliteit Jupiter

6 346,9

95,4

• - 

  30,0 145,3 104,3 9,6 8,4 5,0 5,0

13,0

- 46,7

- 12,5

- 10,0 -9,6 -6,5

1 002,7

3,4

40,0

- 10,0

- 5,0

-25,0

1,2

uitgaven ontvangsten schadevergoeding TBS-passanten overige meevallers < 5 mln

– interdepartementale overboekingen – desalderingen totaal nadere mutaties

• - 

  5,0

• - 

  3,1

• - 

  5,6 65,0

128,0

1,2

65,0

26,2

Stand 2e suppletoire begroting 1997

6 570,3

1 032,3

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Wetsartikel 1 (Uitgaven/verplichtingen) 01 ALGEMEEN 01.01 Personeel en materieel ministerie

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)

nog niet eerder opgenomen mutaties – onderuitputting project Jupiter – meevaller personeel en materieel – interne overboekingen:

toedeling Eindejaarsmarge ’96: (overlopende uitgaven)

toedeling Eindejaarsmarge ’96: herstructurering

DAD/ao-audits toedeling prijsbijstellingsbedragen ’97

toedeling loonbijstellingsbedragen ’97

toewijzing projecten Justitie in de buurt pilots Grote Stedenbeleid ontvlechting bedrijfsrestaurant – diverse overboekingen – interdepartementale overboekingen

• - 

  6 500 -1 340

7 600

6 500 1 340

7 600

Stand 2e suppletoire begroting 1997

217 756

217 756

Toelichting

Onderuitputting project Jupiter

Door de vertraging in de uitvoering van het project Jupiter (vernieuwing personeelsadministratiesystemen) vindt een deel van de uitgaven voor dit project plaats in ’98.

Meevaller personeel en materieel

Deze meevaller is het gevolg van vacatures en van uitstel bij de renovatie-werkzaamheden aan het pand Schedeldoekshaven. Deze uitgaven zullen ten dele plaatsvinden in 1998.

Toedeling Eindejaarsmarge ’96: overlopende betalingen

Een aantal betalingen voor automatiseringsprojecten (Vennoot, Jupiter) konden niet meer in ’96 worden verricht. Deze betalingen zijn in ’97

verwerkt ten laste van de Eindejaarsmarge ’96. Zie de verdeling van de Eindejaarsmarge ’96 zoals gepresenteerd bij artikel 01.09 Diversen.

Toedeling Eindejaarsmarge ’96: Herstructurering DAD en AO-audits

Ten behoeve van de herstructurering van de DAD (Departementale Accountantsdienst) en voor het uitvoeren van audits op de AO (Administratieve Organisatie) is tijdelijk inzet van extra personeel noodzakelijk.

Toedeling prijsbijstellingsbedragen ’97

Deze post betreft de verdeling van de bij Voorjaarsnota ’97 toegedeelde prijsbijstellingsbedragen ’97.

Toedeling loonbijstellingsbedragen ’97

Deze post betreft de toedeling vanuit het centrale artikel 01.07 Loonbijstelling van de algemene salarismaatregelen ’97.

Projecten Justitie in de buurt en pilots Grote Stedenbeleid

De middelen ten behoeve van de uitvoering van projecten voor «Justitie in de buurt» en ten behoeve van de pilots Grote Stedenbeleid worden vanuit dit artikel toegedeeld aan de directie Rechtspleging, ten gunste van artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak (in totaal ruim f 1,6 mln.).

Ontvlechting bedrijfsrestaurant/huisvestingsgelden

De uitgaven voor het bedrijfsrestaurant en de huisvesting van de agentschappen IND en DJI werden tot nu toe verantwoord onder het artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie. Deze worden nu overgeheveld naar de begroting van de agentschappen zelf.

Diverse overboekingen

Vanwege de overheveling van enkele formatieplaatsen en bijdragen in projecten wordt een bedrag van per saldo f 0,2 mln. toegevoegd ten laste van artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak.

Interdepartementale overboekingen

De terugboeking van het restant budget voor diverse huisvestingsprojecten door het Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Rijkshuisvesting) leidt tot een verhoging van dit artikel met bijna f 1 mln.

01.03 Bijdragen en contributies

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)

Toelichting

Toedeling prijsbijstellingsbedragen ’97

Deze post betreft de verdeling van de bij Voorjaarsnota ’97 toegedeelde prijsbijstellingsbedragen ’97.

Ontvlechting bedrijfsrestaurant

De uitgaven voor het bedrijfsrestaurant van de agentschappen IND en DJI werden tot nu toe verantwoord onder het artikel 01.03 Bijdragen en contributies. Deze worden nu overgeheveld naar de begroting van de agentschappen zelf.

01.04 Post-actieven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)

Toelichting

Toedeling loonbijstellingsbedragen ’97

Deze post betreft de toedeling vanuit het centrale artikel 01.07 Loonbijstelling van de algemene salarismaatregelen ’97.

Hogere uitgaven postactieven

In verband met een lagere uitstroom dan geraamd van post-actieven van de voormalige Rijkspolitie wordt de raming voor ’97 verhoogd met f 3,0 mln.

01.05 Geheime uitgaven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)

01.06 Onvoorzien

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)

01.07 Loonbijstelling

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)

Toelichting

Aanpassing loonbijstelling g&g-sector

Deze aanpassing is het gevolg van een verlaging van de produktiviteits-korting bij de VWS-sectoren. Het bedrag voor 1997 (f 0,8 mln.) is toegedeeld aan de artikelen 01.12 Tolkencentra, 03.05 Opvang asielzoekers en 05.04 Bijdrage DJI. Deze toedeling is verwerkt in de hierna gepresenteerde tabel.

Het geheel van wijzigingen uit hoofde van de loonbijstelling leidt tot de volgende mutaties op artikelniveau:

(x f 1 000,–)

01.01 Personeel en materieel ministerie 01.04 Post-actieven 01.09 Diversen 01.12 Tolkencentra

02.08 Personeel en materieel Rijksrecherche en Gerechtelijke Laboratoria

02.09 Personeel en materieel Korps Landelijke Politie Diensten

02.10 Bijzondere uitgaven politie

02.11 Personeel en materieel overige diensten

03.04 Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst

03.05 Opvang asielzoekers

04.01 Personeel en materieel Raad voor de kinderbescherming

04.03 Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering

04.04 Bijdrage Centraal Justitieel Incasso Bureau

04.05 Schadefonds geweldsmisdrijven 05.04 Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen 06.01 Personeel en materieel rechtspraak 06.03 Gefinancierde rechtsbijstand

01.07 Loonbijstelling

998

112

820

658

263

2 533

324

16

830

7 062

830

12 882

90

19

11 660

10  193

11  323 60 613

Stand loonbijstelling

0

01.08 Prijsbijstelling

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)

nog niet eerder opgenomen mutaties – compensatie interne problematiek – bijdrage Kustwacht Nederlandse Antillen – interdepartementale overboekingen – interne overboekingen:

toedeling prijsbijstellingsbedragen ’97

22 384

22 384

Stand 2e suppletoire begroting 1997

Toelichting

Compensatie interne problematiek

Een deel van de bij Voorjaarsnota 1997 toegedeelde prijscompensatie wordt ingezet voor de oplossing van diverse interne problematiek.

Bijdrage kustwacht Nederlandse Antillen en interdepartementale overboeking

Het Ministerie van Justitie heeft een bedrag van f 1 mln vrijgemaakt als bijdrage aan de kustwacht van de Nederlandse Antillen. Dit bedrag wordt overgeboekt naar het Ministerie van Defensie.

Toedeling prijsbijstellingsbedragen ’97

De mutatie betreft de toedeling van de prijsbijstelling over het jaar 1997 aan de diverse prijsgevoelige posten van de begroting. De wijzigingen uit hoofde van de prijsbijstelling leiden tot de volgende mutaties op artikelniveau:

0

0

(x f 1 000,–)

01.01 Personeel en materieel ministerie

01.03 Bijdragen en contributies 01.09 Diversen

01.12 Tolkencentra

02.08 Personeel en materieel Rijksrecherche en Gerechtelijke Laboratoria

02.09 Personeel en materieel Korps Landelijke Politie Diensten

02.10 Bijzondere uitgaven politie

02.11 Personeel en materieel overige diensten

03.04 Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst

03.05 Opvang asielzoekers

04.01 Personeel en materieel Raad voor de Kinderbescherming

04.03 Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering

04.04 Bijdrage Centraal Justitieel Incassobureau

04.05 Schadefonds geweldsmisdrijven 05.04 Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen 06.01 Personeel en materieel rechtspraak

06.03 Gefinancierde rechtsbijstand

06.04 Gerechtskosten 01.08 Prijsbijstelling

916

79

758

59

109

1 833

537

720

1 466

5 887

274

1 804

181

6

3 608

3 000

246

901

22 384

Stand prijsbijstelling

0

01.09 Diversen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)

nog niet eerder opgenomen mutaties

– schadevergoeding onrechtmatige detentie

– schadevergoedingen tbs-passanten

– diverse meevallers o.a. college voor de kansspelen en WODC

– GBA/burgerlijke stand

– interdepartementale overboekingen

– interne overboekingen:

toedeling Eindejaarsmarge ’96 toedeling intensivering verkeerstoezicht toedeling loonbijstellingsbedragen ’97 toedeling prijsbijstellingsbedragen ’97 diverse overboekingen

Stand 2e suppletoire begroting 1997

79 455

80 980

Toelichting

Schadevergoeding onrechtmatige detentie

De gerealiseerde uitgaven voor schadevergoeding onrechtmatige detentie lagen in ’95 en ’96 circa f 0,9 mln hoger dan het gereserveerde budget. Naar aanleiding hiervan wordt het budget in ’97 eveneens met f 0,9 mln verhoogd.

Schadevergoedingen TBS-passanten

De onderuitputting op het budget schadeloosstelling aan derden bedraagt circa f 5 mln., mede als gevolg van het achterblijven van de schadevergoedingen aan TBS-passanten. Dit overschot wordt door Justitie ingezet ten behoeve van de realisatie van 22 extra TBS-noodplaatsen, waarmee nieuwe claims voor schadeloosstellingen zo veel mogelijk worden voorkomen.

Diverse meevallers

Bij de onderdelen Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum, bij het College voor de Kansspelen en de diverse uitgaven worden enkele kleine meevallers verwacht (in totaal circa f 1,8 mln.).

GBA/burgerlijke stand en interdepartementale overboekingen

Voor de noodzakelijke aanpassingen van het geautomatiseerd systeem van de burgerlijke stand aan de nieuwe familierechtelijke wetgeving inzake geregistreerd partnerschap, het naamrecht en het afstammingsrecht is (boven de f 3 mln. bij Voorjaarsnota toegevoegde gelden) nog een extra bedrag van f 3,4 mln. nodig.

De benodigde gelden voor de gemeenten ten behoeve van het aanpassen van de Gemeentelijke Bevolkingsadministratie aan de nieuwe wetgeving worden tegelijkertijd overgeboekt naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken (f 3,9 mln.).

Toedeling Eindejaarsmarge ’96

De Eindejaarsmarge wordt als volgt toegedeeld.

(x f 1 mln)

Artikel                     Onderwerp                                                                                                     Bedrag

01.01                       Overlopende betalingen (automatisering)                                                         7,6

01.01                       Herstructurering DAD/AO-audits                                                                        3,2

02.09                       Uitstel taakstelling KLPD                                                                                     5,0

04.03                       Automatisering DPJ&R                                                                                      12,1

04.04                       Huisvesting                                                                                                           2,0 06.01                       Overlopende betalingen (huisvesting)                                                               5,6

Totaal                                                                                                                                                   35,5

Toedeling intensivering verkeerstoezicht

Het betreft de toedeling uit de bij de 1e suppletoire wet ’97 toegevoegde budgetten voor intensivering verkeerstoezicht.

Toedeling loonbijstellingsbedragen ’97

Deze post betreft de toedeling vanuit het centrale artikel 01.07 Loonbijstelling van de algemene salarismaatregelen ’97.

Toedeling prijsbijstellingsbedragen ’97

Deze post betreft de verdeling van de bij Voorjaarsnota ’97 toegedeelde prijsbijstellingsbedragen ’97.

Diverse overboekingen

In verband met een subsidie aan de commissie Gelijke Behandeling voor deelname aan een coproductie met de Nederlandse Programmastichting (NPS) van een televisieprogramma en lespakket over discriminatie, wordt een bedrag van f 0,05 mln overgeboekt naar artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak.

01.10 Garantie voor procesrisico’s van faillissementscuratoren

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)

01.11 Internationale samenwerking

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)

01.12 Tolkencentra

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)

nog niet eerder opgenomen mutaties – effecten hogere instroom asielzoekers – interne overboekingen:

toedeling prijsbijstellingsbedragen ’97 toedeling loonbijstellingsbedragen ’97 correctie loonbijstelling g&g-sector

4 505

4 505

Stand 2e suppletoire begroting 1997

33 590

33 590

Toelichting

Effecten hogere instroom asielzoekers

De instroom van asielzoekers en de bezetting in de opvangcentra zijn over 1997 hoger dan oorspronkelijk geraamd. Als gevolg daarvan zijn ook de uitgaven voor tolkdiensten bijgesteld. De raming is verhoogd met een bedrag van f 4,5 mln.

Toedeling prijsbijstellingsbedragen

Deze post betreft de verdeling van de bij Voorjaarsnota toegedeelde prijsbijstellingsbedragen ’97.

Toedeling loonbijstellingsbedragen ’97

Deze post betreft de toedeling vanuit het centrale artikel 01.07 Loonbijstelling van de algemene salarismaatregelen ’97.

Correctie loonbijstelling g&g-sector

Deze correctie is het gevolg van de lagere produktiviteitskorting voor de VWS-sectoren dan oorspronkelijk vastgesteld.

02 POLITIE EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING

02.08 Personeel en materieel Rijksrecherche en Gerechtelijke Laboratoria

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)

nog niet eerder opgenomen mutaties

– extra uitgaven Arbo Laboratium voor Gerechtelijke Pathologie                                                                                         225                                  225

– interne overboekingen:

toedeling prijsbijstellingsbedragen ’97                                                  109                                  109

toedeling loonbijstellingsbedragen ’97                                                  263                                  263

Stand2esuppletoire begroting 1997                                                    45663                             45663

Toelichting

Extra uitgavenarbeidsomstandigheden

Als gevolg van preventiemaatregelen in het kader van de ARBO-wet moeten investeringen worden gedaan voor een bedrag van ruim f 0,2 mln. Het gaat hierbij onder meer om sectietafels, die in hoogte verstelbaar zijn. De extra uitgaven worden gecompenseerd via meevallende ontvangsten bij de politie (artikel 02.02 Diverse ontvangsten politie).

Toedeling prijsbijstellingsbedragen

Deze post betreft de verdeling van de bij Voorjaarsnota toegedeelde prijsbijstellingsbedragen ’97.

Toedeling loonbijstellingsbedragen ’97

Deze post betreft de toedeling vanuit het centrale artikel 01.07 Loonbijstelling van de algemene salarismaatregelen ’97.

02.09 Personeel en materieel Korps Landelijke Politie Diensten

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)

nog niet eerder opgenomen mutaties

– doorsluizen investeringsimpuls i.v.m. uitstel agentschap

– compensatie exploitatieuitgaven KLPD

– divisie Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging

– vernieuwing ’Havank’

– interdepartementale overboekingen

– interne overboekingen:

toedeling prijsbijstellingsbedragen ’97

toedeling loonbijstellingsbedragen ’97

kosten CRI m.b.t. Europol-verdrag toedeling Eindejaarsmarge ’96: uitstel taakstelling diverse overboekingen

Stand2esuppletoire begroting 1997                                                  504 672                           504 672

Toelichting

Investeringsimpuls

In de ontwerp-begroting 1997 (TK 25 000 VI, nr. 2, p. 90,91) is een bedrag van f 30 mln. als lening toegevoegd aan de begroting van het KLPD ten behoeve van extra investeringen (duurzame productiemiddelen). In verband met het uitstel van de agentschap-status wordt in 1997 geen gebruik gemaakt van deze lening.

Exploitatie-uitgaven KLPD

Vanwege tegenvallers in de exploitatiekosten met betrekking tot de implementatie van SAP en een Korpsbreed netwerk wordt dit artikel verhooogd met f 5 mln.

Divisie Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging

Een bedrag van f 1,4 mln. wordt overgeheveld vanuit artikel 02.10 Bijzondere uitgaven politie voor het op peil brengen van het door de divisie Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging benodigde beveiligingsniveau.

Vernieuwing «Havank»

Voor de vernieuwing van het systeem HAVANK is extra geld nodig. Met dit systeem – dat ook door de IND wordt gebruikt – worden vingerafdrukken geïdentificeerd. Het wordt o.a. gebruikt om te controleren of asielzoekers al eerder een verzoek hebben ingediend. Vanwege de extra uitgaven wordt een bedrag van f 0,8 mln. toegevoegd.

Interdepartementale overboekingen

Voor de financiering van projecten voor de KLPD in Dordrecht en Woubrugge wordt een bedrag van bijna f 0,2 mln. overgeboekt naar de begroting van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Rijkshuisvesting).

Toedeling prijsbijstellingsbedragen

Deze post betreft de verdeling van de bij Voorjaarsnota toegedeelde prijsbijstellingsbedragen ’97.

Toedeling loonbijstellingsbedragen ’97

Deze post betreft de toedeling vanuit het centrale artikel 01.07 Loonbijstelling van de algemene salarismaatregelen ’97.

Kosten CRI inzake uitvoering van het Europol-verdrag

De uitvoering van het Europol-verdrag brengt extra werkzaamheden met zich mee voor de divisie Centrale Recherche Informatie van het Korps landelijke politiediensten. Deze werkzaamheden bestaan onder meer uit uitwisseling van recherche-informatie met het buitenland en met het Nederlandse opsporingsveld en deelname aan specifieke operaties en projecten. Het hiervoor gereserveerde budget wordt overgeheveld van artikel 02.11 Personeel en materieel overige diensten.

Toedeling Eindejaarsmarge ’96: uitstel taakstelling

De efficiency-taakstelling die in de begroting ’96 bij het Korps landelijke politiediensten is verwerkt, is in verband met de druk die op de begroting staat voor 1997 ongedaan gemaakt ten laste van de eindejaarsmarge.

Diversen

In verband met de overheveling van de afdeling Vervoerscoördinatie Parketpolitie (VCP) naar de Dienst Justitiële Inrichtingen wordt voor ’97 een bedrag van ruim f 0,5 mln. overgeboekt naar artikel 05.04 Bijdrage DJI.

02.10 Bijzondere uitgaven politie

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)

nog niet eerder opgenomen mutaties – onderuitputting georganiseerde criminaliteit – toedeling intensivering verkeerstoezicht – interne overboekingen:

toedeling prijsbijstellingsbedragen ’97 toedeling loonbijstellingsbedragen ’97 divisie Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging kwaliteit Recherche

Stand2esuppletoire begroting 1997                                                    66744                             66744

Toelichting

Onderuitputting bestrijding georganiseerde criminaliteit

Naar aanleiding van de Enquêtecommissie Opsporingsmethodes zijn voor de verbetering van de recherchefunctie gelden beschikbaar gesteld (de zogenaamde Van Traa-gelden). Voor het jaar 1997 is in dat kader f 20 mln. aan dit artikel toegevoegd. Aan de uitvoering van de verbetering van de recherchefunctie lagen plannen ten grondslag. Lopende het jaar 1997 bleek dat de uitvoering van diverse projecten (onder andere m.b.t. kwaliteit recherchefunctie, deskundigheidsbevordering en getuigenbeschermingsprogramma) meer overleg en dus meer tijd vergde dan aanvankelijk was voorzien. Als gevolg daarvan zal een bedrag van f 9,6 mln. in het jaar 1997 niet tot betaling komen.

Overigens, zoals het zich nu laat aanzien, zal bovengenoemde onderuitputting geen gevolgen hebben voor de verder uitvoering van de projecten in 1998 en volgende jaren.

Toedeling intensivering verkeerstoezicht

Dit betreft de toedeling uit de bij de 1e suppletore wet ’97 aan artikel 01.09 Diversen toegevoegde budgetten voor de uitgaven betreffende de bestaande intensiveringprogramma’s voor verkeerstoezicht (snelheidscontroles en door rood licht rijden).

Toedeling prijsbijstellingsbedragen

Deze post betreft het aandeel in de verdeling van de bij Voorjaarsnota toegedeelde prijsbijstellingsbedragen ’97.

Toedeling loonbijstellingsbedragen ’97

Deze post betreft de toedeling vanuit het centrale artikel 01.07 Loonbijstelling van de algemene salarismaatregelen ’97.

Divisie Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging

Zoals aangegeven bij artikel 02.09 Bijdrage KLPD wordt een bedrag van f 1,4 mln. toegevoegd aan genoemd artikel voor de bijstelling van het beveiligingsniveau bij de divisie Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging.

Kwaliteit Recherche

Voor het project Kwaliteit Recherche wordt een bedrag van f 0,9 mln. overgeboekt naar artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak.

02.11 Personeel en materieel overige diensten

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)

nog niet eerder opgenomen mutaties

– bewakingskosten luchthavens

– interne overboekingen:

toedeling prijsbijstellingsbedragen ’97 toedeling loonbijstellingsbedragen ’97

kosten CRI m.b.t. Europolverdrag

9 600

9 600

Stand 2e suppletoire begroting 1997

83 321

83 321

Toelichting

Bewakingskosten luchthavens

De kosten voor de bewaking liggen f 9,6 mln. hoger dan geraamd. De oorzaak is de stijging van het aantal passagiers (circa 1 mln. meer dan geraamd). De extra passagiers zijn vooral transitopassagiers, die geen beveiligingsheffing hoeven te betalen op grond van internationale verdragen.

Toedeling prijsbijstellingsbedragen

Deze post betreft de verdeling van de bij Voorjaarsnota toegedeelde prijsbijstellingsbedragen ’97.

Toedeling loonbijstellingsbedragen ’97

Deze post betreft de toedeling vanuit het centrale artikel 01.07 Loonbijstelling van de algemene salarismaatregelen ’97.

Kosten CRI m.b.t. uitvoering Europol-verdrag (compensatie)

Voor de extra werkzaamheden voor de Centrale Recherche Informatie van het KLPD rond de uitvoering van het Europol-verdrag wordt uit het Europol-budget op dit artikel een bedrag van ruim f 1 mln. overgeheveld naar artikel 02.09 Personeel en materieel KLPD.

03 VREEMDELINGENZAKEN

03.04 Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)

nog niet eerder opgenomen mutaties – hogere instroom asielzoekers – besparingsverlies naturalisaties – proceskostenveroordeling – interne overboekingen:

toedeling prijsbijstellingsbedragen ’97 toedeling loonbijstellingsbedragen ’97 ontvlechting bedrijfsrestaurant

Stand 2e suppletoire begroting 1997

318 180

318 180

Toelichting

Hogere instroom asielzoekers

In verband met de hogere instroom asielzoekers (van 25 000 naar 35 000) zijn extra middelen aan de IND-begroting toegevoegd. De extra middelen zijn toereikend om de asielverzoeken t/m de beslissing eerste aanleg af te handelen.

Besparingsverlies naturalisaties

Deze post betreft de verwerking van het besparingsverlies bij de inning van leges voor naturalisatie-verzoeken. Dit besparingsverlies is het gevolg van het niet doorgaan van de tariefsverhoging (naar f 500,– per naturalisatie) voor min- en onvermogenden en de vaste afdracht van een deel van de inkomsten aan de gemeenten.

Proceskostenveroordeling

Wanneer de rechter een asielzoeker in het gelijk stelt, die in beroep is gegaan tegen een afwijzende beslissing op zijn asielverzoek, komen de proceskosten ten laste van de IND. Door de hoge instroom van asielzoekers van voorgaande jaren is het aantal beroepszaken (en derhalve ook het aantal door de asielzoeker gewonnen zaken) toegenomen. Voor deze toegenomen kosten wordt de IND voor een bedrag van f 3 mln structureel gecompenseerd.

Toedeling prijsbijstellingsbedragen ’97

Deze post betreft de verdeling van de bij Voorjaarsnota ’97 toegevoegde prijsbijstellingsbedragen ’97.

Toedeling loonbijstellingsbedragen ’97

Het betreft de toedeling vanuit het centrale artikel 01.07 Loonbijstelling van de algemene salarismaatregelen ’97.

Ontvlechting bedrijfsrestaurant/huisvesting

De uitgaven voor huisvesting en voor het bedrijfsrestaurant van de agentschappen IND en DJI werden tot nu toe verantwoord onder artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie en 01.03 Bijdragen en contributies. Deze worden overgeheveld naar de begroting van de agentschappen zelf. Aan dit artikel wordt een bedrag van f 1,8 mln in ’97 toegevoegd.

03.05 Opvang asielzoekers

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)

nog niet eerder opgenomen mutaties

– bijstelling raming opvang

– desaldering terugontvangsten COA over 1996

– desaldering i.v.m. kosten opvang ama’s

– interne overboekingen:

toedeling prijsbijstellingsbedragen ’97 toedeling loonbijstellingsbedragen ’97 correctie loonbijstelling g&g-sector voorfinanciering Eurodac

Stand 2e suppletoire begroting 1997

1 165 186

1 165 186

Toelichting

Ramingsbijstelling

De instroom van nieuwe asielzoekers vertoont een sterke stijging. Bij

Voorjaarsnota ’97 werd nog uitgegaan van een instroom van 25 000. Bij de

Miljoenennota is dit bijgesteld naar 27 000, terwijl op dit moment wordt uitgegaan van een instroom van 35 000.

Daarnaast blijft het aantal verwijderingen en uitplaatsingen naar de gemeenten uit de centrale en decentrale opvang achter bij de raming in de Voorjaarsnota ’97.

In verband hiermee wordt de begroting van dit artikel met f 168 mln.

verhoogd.

Desaldering terugontvangsten COA over 1996

De terugontvangsten naar aanleiding van de afrekening over 1996 van het COA worden ingezet voor de financiering van investeringen, waarvan de uitvoering is doorgeschoven van 1996 naar 1997. Het betreft de kosten van verwerving van opvangcentra (f 24,5 mln.), eerste inrichting van opvangcentra (f 4,5 mln.) en informatiserings- en automatiseringsprojecten (f 3,5 mln.).

Desaldering kosten opvang alleenstaande minderjarige asielzoekers

De kosten van de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers worden betaald uit de gelden die zijn ontvangen van de dienst Preventie, Jeugd en Reclassering.

Toedeling prijsbijstellingsbedragen ’97

Deze post betreft het aandeel in de verdeling van de bij Voorjaarsnota ’97 toegevoegde prijsbijstellingsbedragen ’97.

Toedeling loonbijstellingsbedragen ’97

De verdeling van de loonbijstellingsbedragen ’97 (bijdrage gepremieerde en gesubsidieerde sector) leidt tot een verhoging van f 6,6 mln in ’97.

Correctie toedeling loonbijstelling ’97 g&g sector

Deze correctie betreft een verlaging van de produktiviteitskorting met 0,2% voor de VWS-sectoren.

Financiering Eurodac

De kosten van de ontwikkeling van het vingerprintsysteem «Eurodac» worden door Nederland voorgefinancierd en in een volgend stadium verhaald op de lidstaten. De benodigde middelen worden overgeboekt naar artikel 01.09 Diversen, waar de feitelijke betalingen plaatsvinden (f 0,2 mln.).

04 DIENST PREVENTIE, JEUGDBESCHERMING EN RECLASSERING

04.01 Personeel en materieel Raad voor de kinderbescherming

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)

Toelichting

Hogere productie Raad voor de Kinderbescherming

Ter voorbereiding van de sterke productiegroei van taakstraffen en strafzaken in 1998 wordt reeds nu begonnen met werving en selectie van personeel en het inrichten van werkplekken. Hiervoor is een bedrag van f 1 mln. nodig.

Interdepartementale overboekingen

Voor de herhuisvesting van het Landelijk Bureau van de Raad voor de kinderbescherming in Utrecht wordt een bedrag van f 1,4 mln in ’97

overgeboekt naar de begroting van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Rijkshuisvesting). Naar dezelfde begroting wordt f 0,1 mln. overgeboekt voor huisvestingskosten voor het ressortsbureau Zutphen.

Toedeling prijsbijstellingsbedragen ’97

Deze post betreft het aandeel in de verdeling van de bij Voorjaarsnota ’97 toegevoegde prijsbijstellingsbedragen ’97.

Toedeling loonbijstellingsbedragen ’97

Het betreft de toedeling vanuit het centrale artikel 01.07 Loonbijstelling van de algemene salarismaatregelen ’97.

Extra gelden Grote Stedenbeleid

Bij Voorjaarsnota zijn extra gelden toegevoegd (vanuit de begroting van Binnenlandse Zaken) voor het Grote Stedenbeleid (G-6). Deze gelden worden thans vanuit artikel 04.03 Subsidies preventie, jeugdbescherming en reclassering voor een deel toegedeeld aan dit artikel.

04.03 Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)

Toelichting

Extra gelden Grote Stedenbeleid (G-6)

De post «extra gelden Grote Stedenbeleid (G6)» betreft de keten-effecten van de extra snelrechtzaken voor de reclassering.

Werkdruk gezinsvoogdij-instellingen

Voor de verlichting van de werkdruk is aan de Gezinsvoogdij-instellingen een bedrag toegekend van f 8,4 mln. Dit is onder meer bestemd voor nieuw aan te stellen gezinsvoogden.

Interdepartementale overboekingen

Deze post betreft een overboeking naar de begroting van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vanwege huuruitgaven voor het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen in Gouda.

Desalderingen

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat verstrekt een bijdrage in de hulp aan verkeersslachtoffers ter grootte van f 0,4 mln. De Ziekenfondsraad verstrekte in het kader van de AWBZ over de jaren 1996 en 1997 een voorschot voor de ziektekosten van Kinderbeschermingspupillen. Deze bedragen worden ook verantwoord bij de ontvangsten op artikel 04.01 Diverse ontvangsten jeugdbescherming en reclassering.

Toedeling Eindejaarsmarge ’96: automatisering

Deze wordt ingezet voor de dekking van de uitgaven aan de bestuurlijke informatievoorziening van de veldorganisaties op het terrein van preventie, jeugdbescherming en reclassering.

Toedeling prijsbijstellingsbedragen ’97

Deze post betreft het aandeel in de verdeling van de bij Voorjaarsnota ’97 toegevoegde prijsbijstellingsbedragen ’97.

Toedeling loonbijstellingsbedragen ’97

De verdeling van de loonbijstellingsbedragen ’97 (bijdrage gepremieerde en gesubsidieerde sector) leidt tot een verhoging van f 11,8 mln in ’97.

Correctie toedeling loonbijstelling ’97 g&g sector

Deze correctie betreft een verlaging van de produktiviteitskorting met 0,2% voor de VWS-sectoren.

Extra gelden Grote Stedenbeleid

De toegevoegde gelden voor het Grote Stedenbeleid G-6 worden verdeeld over de artikelen 04.01 Personeel en materieel Raad voor de kinderbescherming en dit artikel.

Diverse overboekingen

Deze post betreft een tweetal overhevelingen naar artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak, resp. voor activiteiten in verband met de contourennota OM en preventie ’95 (ruim f 0,4 mln.) en vanwege de aanstelling van preventiemedewerkers (f 0,5 mln.).

04.04 Bijdrage Centraal Justitieel Incasso Bureau

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)

nog niet eerder opgenomen mutaties

– intensivering verkeerstoezicht ’96

– huisvesting

– informatieplan 1997

– interne overboekingen:

toedeling prijsbijstellingsbedragen ’97 toedeling loonbijstellingsbedragen ’97 toedeling verkeersintensiveringen toedeling Eindejaarsmarge ’96: huisvesting

Stand2esuppletoire begroting 1997                                                    51925                             51925

Toelichting

Intensivering verkeerstoezicht ’96

Deze post betreft de structurele doorwerking van de groei in ’96 van het aantal sancties op grond van de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften.

Huisvesting CJIB

Door de groei als gevolg van autonome ontwikkeling en de beleidsintensivering in het verleden is het CJIB genoodzaakt een groter pand te betrekken. Dit komt in ’98 beschikbaar. De kosten van de tijdelijke huisvesting voor ’97 (huur en exploitatie) bedragen f 4 mln. Hiervan komt f 2 mln ten laste van de Eindejaarsmarge ’96. (zie laatste post in tabel).

Informatieplan ’97

Voor de uitvoering van het informatieplan ’97 van het CJIB wordt een bedrag van f 5 mln toegevoegd.

Toedeling prijsbijstellingsbedragen ’97

Deze post betreft het aandeel in de verdeling van de bij Voorjaarsnota ’97 toegevoegde prijsbijstellingsbedragen ’97.

Toedeling loonbijstellingsbedragen ’97

Het betreft het aandeel in de verdeling vanuit het centrale artikel 01.07 Loonbijstelling van de algemene salarismaatregelen ’97.

Toedeling verkeersintensiveringen

Voor de verwerking van de extra processen verbaal in ’97 wordt een bedrag van f 8 mln toegevoegd aan artikel 04.04 Bijdrage CJIB vanuit de budgetten voor de uitvoering van de gebiedsprojecten (intensivering verkeerstoezicht; artikel 01.09 Diversen).

Toedeling Eindejaarsmarge ’96: huisvesting CJIB Zie «huisvesting CJIB». (zie hierboven).

04.05 Schadefonds geweldsmisdrijven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)

nog niet eerder opgenomen mutaties

– interne overboekingen:

toedeling prijsbijstellingsbedragen ’97 toedeling loonbijstellingsbedragen ’97 overheveling formatieplaats

Stand 2e suppletoire begroting 1997

2 985

2 985

Toelichting

Toedeling prijsbijstellingsbedragen ’97

Deze post betreft het aandeel in de verdeling van de bij Voorjaarsnota ’97 toegevoegde prijsbijstellingsbedragen ’97.

Toedeling loonbijstellingsbedragen ’97

Het betreft de toedeling vanuit het centrale artikel 01.07 Loonbijstelling van de algemene salarismaatregelen ’97.

Overheveling formatieplaats

Deze post betreft de overheveling van het personele en materiële budget vanwege de overgang van een medewerker van de directie Rechtspleging naar het secretariaat van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

05 DIENST JUSTITIËLE INRICHTINGEN 05.04 Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000,–)

nog niet eerder opgenomen mutaties

– extra TBS-noodplaatsen

– interdepartementale overboekingen

– interne overboekingen:

toedeling prijsbijstellingsbedragen ’97 toedeling loonbijstellingsbedragen ’97 correctie loonbijstelling ’97 g&g-sector ontvlechting bedrijfsrestaurant overheveling afd. vervoercoördinatie diverse overboekingen

Stand 2e suppletoire begroting 1997

1 552 211

1 552 211

Toelichting

Extra TBS-noodplaatsen

Om nieuwe gevallen van schadevergoedingen aan TBS-passanten te voorkomen is besloten tot de realisatie van 22 extra TBS-noodplaatsen.

Interdepartementale overboekingen

Deze mutatie betreft diverse overboekingen naar de begroting van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/ Rijksgebouwendienst ten behoeve van de huisvesting.

Correctie loonbijstelling g&g-sector

Deze correctie betreft een verlaging van de produktiviteitskorting met 0,2% voor de VWS-sectoren.

Toedeling prijsbijstellingsbedragen ’97

Deze post betreft het aandeel in de verdeling van de bij Voorjaarsnota toegevoegde prijsbijstellingsbedragen ’97.

Toedeling loonbijstellingsbedragen ’97

Het betreft de toedeling vanuit het centrale artikel 01.07 Loonbijstelling van de algemene salarismaatregelen ’97.

Ontvlechting bedrijfsrestaurant

De uitgaven voor huisvesting en voor het bedrijfsrestaurant van de agentschappen IND en DJI werden tot nu toe verantwoord onder artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie en 01.03 Bijdragen en contributies. Deze worden overgeheveld naar de begroting van de agentschappen zelf. Aan dit artikel wordt een bedrag van f 1,7 mln in ’97 toegevoegd.

Overheveling afdeling vervoercoördinatie

In verband met de overheveling van de vervoerscoördinatie van de parketpolitie wordt een bedrag van f 0,545 mln overgeboekt van artikel 05.04 Dienst Justitiële Inrichtingen.

Diversen

Voor de inzet van DJI-personeel in het arrondissement Arnhem wordt compensatie geboden via artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak (f 74 000,–).

06 DIENST RECHTSPLEGING EN RECHTSHULP 06.01 Personeel en materieel rechtspraak

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)

nog niet eerder opgenomen mutaties

– Unit synthetische drugs (USD)

– uitvoering taken parketpolitie e.d. (desaldering)

– onderuitputting investeringsprogramma R.O.

– landelijke activiteiten rechtspraak

– interdepartementale overboekingen

– interne overboekingen:

toedeling prijsbijstellingsbedragen ’97

toedeling loonbijstellingsbedragen ’97

toedeling correctie loonbijstelling Rechterlijke

Macht intensivering verkeerstoezicht/gebiedsprojecten toedeling Eindejaarsmarge ’96

Contourennota «OM en Preventie»

project verbetering kwaliteit recherche pilots Grote Stedenbeleid en Justitie in de buurt diverse overboekingen

Stand 2e suppletoire begroting 1997

1 136 731

1 136 731

Toelichting

Unit synthetische drugs (USD)

In verband met de bestrijding van de productie van en handel in synthetische drugs wordt een afzonderlijke eenheid opgericht voor de landelijke analyse, coördinatie en de uitvoering van de opsporing van XTC en andere synthetische drugs. Deze begrotingsmutatie betreft de hieruit voortvloeiende kosten.

Uitvoering taken parketpolitie e.d. (desaldering)

De ontvangsten en de uitgaven vanwege het verrichten van werkzaamheden bij het arrondissement Amsterdam ten behoeve van de parketpolitie (f 7 mln) worden door middel van een desaldering zichtbaar gemaakt op de ontvangsten- en uitgavenartikelen (zie ook artikel 06.03 Overige ontvangsten rechtspleging). Daarnaast zijn ook andere extra ontvangsten en uitgaven (o.a. ouderbijdragen voor kinderopvang en werkgelegenheidssubsidies) in deze mutatie begrepen.

Onderuitputting investeringsprogramma rechterlijke organisatie

De uitvoering van het programma voor de verbetering van de infrastructuur van de rechterlijke organisatie heeft een langere voorbereiding gevergd dan werd voorzien. De opgelopen vertraging heeft tot gevolg dat op dit artikel f 7,5 mln. onbesteed blijft. In 1998 zullen extra middelen nodig zijn om deze uitgaven alsnog te kunnen doen.

Landelijke activiteiten Rechtspraak

De uitgaven voor landelijke activiteiten bij de rechtspraak, in het bijzonder centrale automatisering en personeelsmanagement, vallen naar verwachting hoger uit dan geraamd. Deze hogere uitgaven worden geraamd op f 4,8 mln.

Interdepartementale overboekingen

Vanwege diverse huisvestingsprojecten en tijdelijke huurlasten wordt een bedrag van f 0,9 mln. overgeboekt naar de begroting van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Rijkshuisvesting). Daarnaast wordt een bedrag van ruim f 1,1 mln. toegevoegd vanwege de herplaatsing van medewerkers van de Raad van State bij de rechterlijke organisatie.

Prijsbijstellingsbedragen ’97

Deze begrotingsmutatie betreft het aandeel in de verdeling van de prijsbijstellingsbedragen over het jaar ’97 aan de prijsgevoelige posten van de Justitiebegroting.

Loonbijstellingsbedragen ’97

Dit betreft de reguliere loonbijstelling ’97. Tevens bevat deze begrotingsmutatie compensatie voor de salarismaatregelen die afkomstig zijn uit de CAO-Rijk.

Loonbijstelling sector Rechterlijke Macht

Dit betreft een aanvulling op de eerder toegedeelde loonbijstelling uit de aanvullende post, waar een reservering van 0,7% is aangehouden voor sectoren waar ten tijde van de besluitvorming over de Voorjaarsnota ’97 de CAO nog niet was afgesloten.

Intensivering verkeerstoezicht/Gebiedsprojecten

De komende jaren zal een forse intensivering van het verkeerstoezicht plaatsvinden. De intensivering wordt vormgegeven door de gebiedsprojecten, die reeds in ’97 van start zijn gegaan. In ’97 is voor het realiseren van de gebiedsprojecten f 15,3 mln toegevoegd aan het OM-budget Een groot deel van deze middelen is bestemd voor de regiokorpsen ter uitvoering van de gebiedsprojecten en zal projectmatig worden toegewezen. Daarnaast worden de middelen ingezet ter financiering van de uitgaven in het kader van de toegenomen werklast bij de parketten.

Toedeling Eindejaarsmarge ’96

Dit betreft de toevoeging van de Eindejaarsmarge over het jaar ’96 ten behoeve van betalingen voor huisvesting die niet meer in ’96 konden worden verricht en die derhalve ten laste van ’97 worden gebracht.

Contourennota «OM en preventie»

In de contourennota «OM en preventie» van 1995, is voorgesteld de preventiefunctie op de arrondissementsparketten, ten behoeve van een verbetering van de samenwerking met openbaar bestuur en politie te realiseren. De kosten van deze preventiefunctionarissen wordt in 1997 gecompenseerd door toevoeging van ruim f 0,9 mln vanuit artikel 04.03 Subsidies preventie, jeugdbescherming en reclassering.

Verbetering kwaliteit recherche

De uitgaven voor het project verbetering kwaliteit recherche worden medegefinancierd door de Directie Strafrechtelijke Handhaving. De bijdrage van f 0,9 mln is bestemd voor de voortgang van het in ’96 gestarte project en wordt ten laste van artikel 02.10 Bijzondere uitgaven politie gebracht.

Pilots Grotestedenbeleid en Justitie in de buurt

De middelen ten behoeve van de uitvoering van projecten voor «Justitie in de buurt» en ten behoeve van de pilots Grote Stedenbeleid (accountmanagement) worden aan dit artikel toegedeeld, ten laste van artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie (in totaal ruim f 1,6 mln.).

Diverse overboekingen

Deze post betreft het saldo van enkele overboekingen tussen artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie en dit artikel uit hoofde van bijdragen in projecten en de overheveling van formatieplaatsen. Ook is een bedrag van ca. f 0,2 mln uit het artikel 06.04 Gerechtskosten toegevoegd ter compensatie van de kosten van de «Haagse betekeningsbrigade».

06.03 Gefinancierde rechtsbijstand

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)

nog niet eerder opgenomen mutaties – hogere instroom asielzoekers – aanloopkosten schuldsanering &

automatiseringskosten – interne overboekingen:

toedeling prijsbijstellingsbedragen ’97

toedeling loonbijstellingsbedragen ’97

uitvoering gebiedsprojecten

Stand 2e suppletoire begroting 1997

423 617

423 617

Toelichting

Hogere instroom asielzoekers

De instroom van nieuwe asielzoekers vertoont een sterke stijging en wordt momenteel geraamd op 35 000. Vanwege de keteneffecten voor de gefinancierde rechtsbijstand is het budget verhoogd met f 3,8 mln.

Aanloopkosten schuldsanering&automatiseringskosten

Als gevolg van aanloopkosten voor de uitvoering van de Wet Schuldsanering (f 1 mln.) en vanwege vervangingskosten van hardware voor de systemen GRAS, Archipel en de kantoorautomatisering wordt een tegenvaller verwacht van in totaal f 2,6 mln.

Toedeling prijsbijstellingsbedragen ’97

Deze post betreft het aandeel in de verdeling van de bij Voorjaarsnota ’97 toegevoegde prijsbijstellingsbedragen ’97.

Toedeling loonbijstellingsbedragen ’97

De verdeling van de loonbijstelling ’97 (bijdrage gepremieerde en gesubsidieerde sector) leidt tot een verhoging van f 11,3 mln in ’97. Deze middelen dienen mede ter compensatie van de kosten verbonden aan de indexering van de vergoedingen aan advocaten.

Uitvoering gebiedsprojecten

Voor de effecten van de uitvoering van de gebiedsprojecten (zie hiervoor artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak) op de gefinancierde rechtsbijstand wordt een bedrag van f 67 000 toegevoegd vanuit het centrale artikel 01.09 Diversen.

06.04 Gerechtskosten

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)

Toelichting

Onderuitputting investeringsprogramma R.O.

De vertraging in de uitvoering van het investeringsprogramma R.O. leidt tot een onderuitputting van f 5 mln. over 1997.

Ramingsbijstelling

De onderuitputting op de gerechtskosten wordt momenteel geraamd op f 10 mln.

«Haagse betekeningsbrigade»

Voor de verbetering van de betekening van gerechtelijke stukken is het project «Haagse betekeningsbrigade» in 1996 van start gegaan. De personele en materiële uitgaven hieraan verbonden worden gecompenseerd via artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak.

Wetsartikel 2 (Ontvangsten)

01 ALGEMEEN

01.01 Diverse ontvangsten ministerie

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)

Toelichting

Meevaller ontvangstenAAF

De restituties in 1997 uit het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (AAF) zullen circa f 3 mln. hoger uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. De verwachte meevaller voor 1998 is bij Miljoenennota 1998 verwerkt (f 2 mln.). Na ’98 wordt de regeling gewijzigd.

Hogere bijdrage Binnenlandse Zaken

De bijdrage van Binnenlandse Zaken in projecten van het Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum valt over 1997 f 1 mln. hoger uit dan geraamd.

01.02 Geheime ontvangsten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)

02 POLITIE EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING 02.02 Diverse ontvangsten politie

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)

03 VREEMDELINGENZAKEN 03.03 Overige ontvangsten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)

Toelichting

Desaldering terugontvangsten COA over 1996

De terugontvangsten naar aanleiding van de afrekening over 1996 van het COA worden ingezet voor de financiering van investeringen, waarvan de uitvoering is doorgeschoven van 1996 naar 1997 (zie hiervoor de toelichting bij artikel 03.05 Opvang asielzoekers).

Desaldering kosten alleenstaande minderjarige asielzoekers

De verhoging van het budget met f 19 mln. betreft van de dienst Preventie, Jeugd en Reclassering ontvangen gelden voor de kosten van opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers. De kosten zelf worden vastgelegd op artikel 03.05 Opvang asielzoekers.

04 DIENST PREVENTIE, JEUGDBESCHERMING EN RECLASSERING

04.01 Diverse ontvangsten Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)

Toelichting

Desalderingen

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat verstrekt een bijdrage in de hulp aan verkeersslachtoffers ter grootte van f 0,4 mln. Dit bedrag wordt bij de uitgaven verantwoord op artikel 04.03 Subsidies preventie, jeugdbescherming en reclassering. Daarnaast worden de uitgaven en ontvangsten verhoogd met een bedrag van f 3,4 mln. voor kosten AWBZ in ’96 en ’97.

06 DIENST RECHTSPLEGING EN RECHTSHULP 06.01 Boeten en transacties

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)

Toelichting

Tekort boeten en transacties

Op basis van de realisatie tot nu toe wordt een tekort van f 10 mln. verwacht op dit artikel.

06.02 Griffierechten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)

Toelichting

Lagere ontvangsten uit griffierechten

Ten opzichte van de raming in de 1e suppletoire begroting (f 177 mln.) wordt een tekort van f 5 mln. verwacht.

06.03 Diverse ontvangsten rechtspraak en rechtshulp

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)

Toelichting

Desaldering uitgaven/ontvangsten

De uitgaven en ontvangsten vanwege het verrichten van werkzaamheden bij het arrondissement Amsterdam ten behoeve van de parketpolitie (f 7 mln) worden door middel van een desaldering zichtbaar gemaakt op de ontvangsten- en uitgavenartikelen (zie ook artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak). Daarnaast zijn ook andere extra ontvangsten en uitgaven (o.a. ouderbijdragen voor kinderopvang en werkgelegenheids-subsidies) in deze mutatie begrepen.

Tegenvaller PlukZe

Op dit artikel als geheel wordt een tegenvaller verwacht van f 25 mln. De uiteindelijke realisatie van de ontvangsten uit PlukZe wordt geraamd op circa f 5 mln. (raming f 44,7 mln.). Op de overige ontvangsten wordt een meevaller verwacht van f 15 mln.

De Minister van Justitie, W. Sorgdrager