Memorie van toelichting - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 25777 - Wijziging begroting Binnenlandse Zaken 1997 (Najaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting
Document­datum	01-12-1997
Publicatie­datum	12-03-2009
Nummer	KST25902
Kenmerk	25777, nr. 2
Van	Binnenlandse Zaken
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

25 777

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

ALGEMEEN DEEL Belangrijke ontwikkelingen

Melkert-banen

Afgelopen periode is gebleken dat de instroom op de tranche 1997 van Melkert-banen bij gemeenten zodanig snel verloopt dat de bevoor-schotting aan een aantal gemeenten verhoogd moet worden van 75% naar 85% om er voor te zorgen dat de instroom ongehinderd voortgang kan vinden.

In de sfeer van de ontvangsten is, op basis van een monitor, gebleken dat bij gemeenten die in 1996 Melkert-banen toegekend hebben gekregen nog circa f 13 mln extra kan worden teruggevorderd in aanvulling op het reeds in de raming opgenomen bedrag van f 75 mln.

Op basis van deze ontwikkelingen is zowel de uitgavenraming als de ontvangstenraming verhoogd met een bedrag van f 13 mln.

Zorgwet VVTV

De uitgaven in het kader van de Zorgwet VVTV vallen mee als gevolg van een lager aantal VVTV-ers dat is gehuisvest in de gemeenten dan bij eerdere raming is verondersteld. Daarnaast is onderuitputting een gevolg van het feit dat een deel van de declaraties, die betrekking hebben op 1997, pas in 1998 zullen worden ingediend en betaald.

Remigratiebeleid

De onderuitputting voor wat betreft de uitgaven voor de remigratieuitkeringen wordt veroorzaakt doordat naar verwachting potentiële remigranten de beslissing om te remigreren uitstellen in afwachting van de nieuwe Remigratiewet, die binnenkort aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd. Voorts heeft de remigratie van Bosniërs, waarvoor bij eerste suppletore begroting f 4 mln is toegevoegd aan dit budget, nog niet in die mate plaatsgevonden als verwacht, omdat de bereidheid om terug te keren thans geringer is gebleken dan verondersteld.

Geneeskundige uitrusting

Zoals aangekondigd in de begrotingen 1997 en 1998 is een aanvang gemaakt met de uitvoering van het projectprogramma geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Onderdeel van het project is de aanschaf van geneeskundige uitrusting die bestemd is voor de geneeskundige combinatie, een samenwerkingsverband van artsen, verpleegkundigen en ambulancehulpverleners. Hiervoor is inmiddels de verplichting aangegaan voor 40 uitrustingen, ad f 28,3 mln.

In het budgettaire kader van 1997/1998 was in eerste instantie rekening gehouden met een bedrag van f 19,3 mln. De kwaliteitsnormen die door de spoedeisende medische hulpverlening bij rampen worden gehanteerd zijn tijdens de duur van het project aangescherpt. De meerkosten voor de kwaliteitsverbetering bedragen in totaal f 9 mln.

In 1997 was voor de geneeskundige uitrusting rekening gehouden met een aanbetaling van f 7,0 mln. Door vertraging in het aanbestedingstraject (de leverancierskeuze vergde meer tijd) kon een bedrag ad f 6,3 mln kasmatig in 1997 niet worden gerealiseerd. Deze kosten schuiven door naar 1998 en zullen door middel van de eindejaarsmarge worden gecompenseerd.

K.N.I.L.-beroepsmilitairen

Bij Voorjaarsnota 1997 is door het kabinet f 20 mln beschikbaar gesteld ten behoeve van een nog dit jaar wettelijk te regelen financiële compensatie voor beroepsmilitairen die ten minste vijf maar minder dan vijftien jaar bij het voormalige K.N.I.L. in werkelijke dienst zijn geweest en daarvoor geen pensioen, dan wel een uitkering bij wijze van pensioen ontvangen. (Uitkeringswet K.N.I.L.-beroepsmilitairen). Naar het zich laat aanzien kan dit jaar niet meer het gehele wetstraject worden doorlopen. De raming wordt in verband hiermee met f 20 mln verlaagd. Bij Voorjaarsnota 1998 zal het voor de Uitkeringswet K.N.I.L.-beroeps-militairen benodigde bedrag weer aan de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken worden toegevoegd.

ZVO

De raming voor de Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel is ten gevolge van een kleiner aantal aanvragen en een lagere gemiddelde uitkering met respectievelijk f 13,5 mln en f 16 mln neerwaarts bijgesteld. In verband met de versnelde inning van de aansprakenbelasting 1997 ten gevolge van een wijziging van de Wet op de loonbelasting wordt de raming verhoogd met f 54,5 mln.

Millennium

In de ontwerp-begroting voor 1998 is aangekondigd dat in de komende periode ruim aandacht zal worden geschonken aan de zogenoemde millenniumproblematiek bij de overgang van het jaar 1999 naar 2000, teneinde te voorkomen dat problemen ontstaan bij gegevensverwerkende systemen. Daartoe zijn reeds extra middelen vrij gemaakt in 1997. Dit betreft middelen voor het opgerichte Millenniumplatform en het daarvoor benodigde ondersteunende bureau en voor de inhuur van externe expertise onder meer op het gebied van de informatietechnologie.

Eindejaarsmarge

Naar de huidige stand van de begrotingsuitvoering beschikt het Ministerie van Binnenlandse Zaken over een deel van de maximale eindejaarsmarge.

De eindejaarsmarge wordt vooralsnog als volgt gevuld (bedragen x f 1 000):

1997

1998

vertraging investeringen en betalingen verkiezingen/vertraging reïntegratie wachtgelders (artikel U01.01)

vertraging projecten bij de Rob (artikel U01.15) vertraging voorbereidingskosten beoogde stadsprovincie Rotterdam (artikel U02.05) vertraging uitvoering samenwerkingsovereenkomst met Indonesië (artikel U02.05) vertraging nieuw productieproces paspoorten (artikel U02.07)

vertraging herstel waterschade Hoge Raad van Adel (artikel U02.10) vertraagde remigratie (artikel U03.05) vertraging waarschuwingsstelsel/geneeskundige uitrusting (artikel U05.21) vertraging project vervanging landelijke systemen (artikel U05.27) vertraging uitvoering automatiseringsplan DZVO/onderbreking herplaatsingstermijn (artikel U07.21)

vertraging uitvoering van het ESAKa-project (artikel U08.01)

• - 

  2 600

• - 

  200

• - 

  2 500

• - 

  400

• - 

  700

• - 

  500

• - 

  8 000

• - 

  9 600 13 500

• - 

  4 500

• - 

  600

2 600 200

2 500

400

• - 

  700

500

8 000

9 600 13 500

4 500 600

Eindejaarsmarge

-43 100

43 100

De aansluiting

In aansluiting op de eerste suppletore begroting wordt door middel van het onderhavige wetsvoorstel voorgesteld de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII) voor het jaar 1997 met circa f 68,5 mln, respectievelijk f 40,1 mln, te verhogen. De mutaties die tot deze wijzigingen leiden, zijn deels aangekondigd in bijlage 5 van de Miljoenennota 1998 (kamerstukken II, 1997/1998, 25 600, nr. 2) en betreffen verder wijzigingen die ook in de Najaarsnota 1997 zijn verwerkt. Samenvattend ontstaat het volgende beeld (bedragen x f 1 mln):

Uitgaven

• 1. 

  Aangekondigd in de Miljoenennota 1998

• a. 

  bijlage 5, begroting VII, blz. 142, inclusief IS

• b. 

  waarvan reeds verwerkt tot en met de eerste suppletore begroting 1997, inclusief IS

• c. 

  waarvan reeds aangemeld als Vermoedelijke Uitkomsten 1997

• 2. 

  Nadere wijzigingen: – Zorgwet VVTV (artikel 03.04) – Eurotop 1997 (artikel 05.24)

– Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel – uitkeringen (artikel 07.08)

– Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel – aansprakenbelasting 1997 (artikel 07.08)

– Vertraging K.N.I.L.-uitkering (artikel 07.10)

– Diverse ramingsbijstellingen ten gunste van eindejaarsmarge

– Diverse overboekingen

– Diverse desalderingen

– Diverse kleine ramingsbijstellingen

– Afrondingsverschil

676,1 563,5

112,6

30,0 10,8

29,5

54,5 20,0

43,1 26,1 42,5

• - 

  3,0

• - 

  0,2

Totaal van de verhoging

68,5

Ontvangsten

• 1. 

  Aangekondigd in de Miljoenennota 1998

• a. 

  bijlage5,begroting VII, blz. 144                                                            126,4

• b. 

  waarvan reeds verwerkt tot en met de eerste suppletore begroting 1997                                                                               128,8

• c. 

  waarvan reeds aangemeld als Vermoedelijke Uitkomsten 1997                                                                                                                                  –2,4

• 2. 

  Nadere wijzigingen:

– Diverse desalderingen                                                                                                               42,5

Totaal vandeverhoging                                                                                                                    40,1

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Algemeen

Daar waar wordt gesproken over de ontwerp-begroting 1997, de eerste suppletore begroting 1997 en de ontwerp-begroting 1998 wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij: de ontwerp-begroting 1997, kamerstukken II, 1996/1997, 25 000 hoofdstuk VII, nr. 2, de eerste suppletore begroting 1997, kamerstukken II, 1996/1997, 25 354, nr. 2 en de ontwerp-begroting 1998, kamerstukken II, 1997/1998, 25 600 hoofdstuk VII, nr. 2.

Aard van de mutaties

De voorgestelde wijzigingen kunnen nader worden gespecificeerd in:

– beleidsmatige mutaties: mutaties die het gevolg zijn van beleidswijzigingen (de zogenaamde in- en extensiveringen van beleid);

– autonome mutaties: niet beïnvloedbare van buitenaf gekomen mutaties en zogenaamde mee- en tegenvallers in het beleid;

– beheersmatige (= boekhoudkundige) mutaties: mutaties die niet beleidsmatig van aard zijn, zoals mutaties uit hoofde van loonen prijsbijstelling, desalderingen, overboekingen tussen artikelen of begrotingen en mineure kasverschuivingen die het gevolg zijn van een ander betalingstempo van lopende verplichtingen dan eerder geraamd.

Wetsartikel 1 (verplichtingen/uitgaven)

01.01. Personeel en materieel Algemeen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997

Beheersmatige mutaties

• 1. 

  vertraging investeringen en betalingen verkiezingen/vertraging reïntegratie wachtgelders

• 2. 

  decentrale verantwoording

• 3. 

  project Grondwet

• 4. 

  ondersteuning en huisvesting Rfv

• 5. 

  overgang RDB naar agentschap GBA/ overdracht (internationale) taken van DGOB

• 6. 

  kinderopvang, huisvesting/vervoer en automatisering

• 7. 

  bijstelling verplichtingen

Stand na 2e suppletore begroting 1997

92 176

98 512

• 1. 

  een verlaging van de raming ad – f 1,7 mln in verband met vertraging in de vernieuwing van het toegangbewakingssysteem, de vervanging van een etiketteermachine en een betalingsvertraging hogere uitgaven verkiezingen en ad – f 0,9 mln in verband met vertraging in de reïntegratie van wachtgelders. Een gepland traject voor reïntegratie van wachtgelders, waarmee in 1997 een aanvang is gemaakt, loopt voor wat betreft de besteding van gelden over de jaargrens heen. In het kader van de eerste suppletore begroting 1998 zal door middel van een reservering in de eindejaarsmarge de raming 1998 met f 2,6 mln worden verhoogd.

• 2. 

  een reallocatie naar de personele/materiële artikelen in verband met gewijzigde (decentrale) verantwoording van wachtgelduitgaven, de uitgaven voor langdurig zieken, en uitgaven voor herplaatsingskandidaten.

• 3. 

  een reallocatie van artikel 01.07 in verband met het project Grondwet.

• 4. 

  een reallocatie van artikel 01.15 ten behoeve van de ondersteuning en huisvesting van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv).

• 5. 

  een reallocatie naar/van artikel 02.10 ad – f 0,380 mln in verband met de overgang van de afdeling Reisdocumenten en Bevolkingsadministratie (RDB) naar het agentschap GBA en ad f 0,060 mln in verband met de overdracht van enkele internationale taken (0,5 fte) van het directoraat-generaal Openbaar Bestuur (DGOB) naar de Centrale Stafdiensten.

• 6. 

  een desaldering met ontvangstenartikel 01.08 ad f 0,119 mln voor besparingen sociale lasten ten behoeve van de kinderopvang, ad

f 0,107 mln voor ontvangsten huisvesting/vervoer en ad f 0,156 mln voor automatisering.

• 7. 

  een technische bijstelling van de verplichtingenraming in verband met aangegane verplichtingen voor 1997 met kaseffecten in 1997 en latere jaren.

01.03. Loonbijstelling

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

Beheersmatige mutaties

• 1. 

  correctie loonbijstelling

• 2. 

  herschikking loonbijstelling

• 3. 

  verdeling loonbijstelling 1997 sector politie/ loonbijstelling 1997

1  376

2 909

• - 

  48 128

1  376

2 909

48 128

Stand na 2e suppletore begroting 1997

• 1. 

  een overboeking van het Ministerie van Financiën (aanvullende post) ad – f 1,309 mln in verband met een correctie op de loonbijstelling 1997 en ad – f 0,067 mln in verband met een aanvullende correctie op de loonbijstelling 1997.

• 2. 

  de toedeling van een deel van de loonbijstelling als gevolg van een herschikking binnen de loonbijstelling aan de artikelen 02.06 ad – f 0,250 mln ten behoeve van de bevordering van participatie van vrouwen in de politiek, 03.01 ad – f 0,520 mln mede ten behoeve van opleidingskosten minderheden, 05.26 ad – f 1,999 mln als bijdrage in de kosten van de verbouwing/huisvesting van het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA) en 09.01 ad – f 0,140 mln in verband met hogere apparaatsuitgaven bij de Algemene Bestuursdienst (ABD).

• 3. 

  de verdeling van de loonbijstelling 1997 ten behoeve van de sector politie ad – f 28,399 mln en van de loonbijstelling 1997 ad – f 19,729 mln.

01.04. Prijsbijstelling

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

• 1. 

  de toedeling van een deel van de prijsbijstelling als gevolg van een herschikking binnen de prijsbijstelling aan de artikelen 02.10 ad – f 0,120 mln in verband met overgang van de afdeling Reisdocumenten en Bevolkingsadministratie (RDB) naar het agentschap GBA, 03.01 ad – f 0,418 mln ten behoeve van opleidingskosten voor de doelgroep Marokkanen en Turken ter verbetering van hun arbeidsmarktpositie, 08.01 ad – f 0,750 mln in verband met de rijksbrede coördinatie van de millenniumproblematiek en 09.02 ad

0

0

– f 0,132 mln in verband met hogere aanloop- en ontwikkelkosten bij de Algemene Bestuursdienst (ABD). 2. de verdeling van de prijsbijstelling 1997.

01.07. Subsidies en onderzoeken

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

Beheersmatige mutaties

• 1. 

  project Grondwet

• 2. 

  toedeling loonbijstelling 1997

• 3. 

  toedeling prijsbijstelling 1997

Stand na 2e suppletore begroting 1997

6 077

6 515

• 1. 

  een reallocatie naar artikel 01.01 in verband met het project Grondwet.

• 2. 

  de toedeling van de loonbijstelling 1997.

• 3. 

  de toedeling van de prijsbijstelling 1997.

01.09. Functionele kosten Koninklijk Huis

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

Beheersmatige mutaties

• 1. 

  toedeling loonbijstelling 1997

• 2. 

  toedeling prijsbijstelling 1997

193 60

193 60

Stand na 2e suppletore begroting 1997

14 555

14 555

• 1. 

  de toedeling van de loonbijstelling 1997.

• 2. 

  de toedeling van de prijsbijstelling 1997.

01.14. Vervreemding aandelen Roccade Informatica Groep NV

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

Beleidsmatige mutaties

• 1. 

  met vervreemding aandelen samenhangende uitgaven

1 000

1 000

Stand na 2e suppletore begroting 1997

1 000

1 000

• 1. 

  een verhoging van de raming voor te maken kosten (voor onder meer financiële, economische en juridische expertise) in het kader van het proces van de vervreemding van het aandelenpakket van Roccade Informatica Groep (voorheen N.V. RCC).

01.15. Adviesraden voor het Openbaar bestuur (Rob) en de financiële verhoudingen (Rfv)

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

Beheersmatige mutaties

• 1. 

  terugstorting hogere uitgaven Rfv

• 2. 

  vertraging projecten Rob

• 3. 

  ondersteuning en huisvesting Rfv

• 4. 

  toedeling loonbijstelling 1997

• 5. 

  toedeling prijsbijstelling 1997

Stand na 2e suppletore begroting 1997

2 024

2 024

• 1. 

  een overboeking naar het Gemeentefonds als uitvloeisel van de afspraak dat eventuele hogere voor de Rfv worden teruggestort naar het Gemeentefonds.

• 2. 

  een verlaging van de raming in verband met enkele projectvertragingen bij de Rob. In het kader van de eerste suppletore begroting 1998 zal door middel van een reservering in de eindejaarsmarge de raming 1998 met f 0,2 mln worden verhoogd.

• 3. 

  een reallocatie naar artikel 01.01 ten behoeve van de ondersteuning en huisvesting van de Raad voor de financiële verhoudingen.

• 4. 

  de toedeling van de loonbijstelling 1997.

• 5. 

  de toedeling van de prijsbijstelling 1997.

02.01. Schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

• 1. 

  de toedeling van de loonbijstelling 1997. 02.02. Uitkering gewezen ministers

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

Autonome mutaties

• 1. 

  lager beroep op de regeling

Beheersmatige mutaties

• 2. 

  toedeling loonbijstelling 1997

1 000 136

1 000 136

Stand na 2e suppletore begroting 1997

7 299

7 299

• 1. 

  een verlaging van de raming op grond van een lager verwacht beroep op de regeling.

• 2. 

  de toedeling van de loonbijstelling 1997.

Aangegeven is het aantal uitkeringsgerechtigden dat een uitkering ontvangt. De aantallen zijn opgegeven door de Stichting USZO c.q. Stichting Pensioenfonds ABP.

(bedragen x f 1 000)

U02.02

1997

RAMINGSGETALLEN

aantal bedrag

Aantal uitkeringen Gemiddeld uitkeringsbedrag Toegelicht begrotingsbedrag

Aantal pensioenen Gemiddeld uitkeringsbedrag Toegelicht begrotingsbedrag

16

175

90,3 1 444

33,5 5 855

Totaal

7 299

02.03. Diverse vergoedingen openbare ambtsdragers en herindelingswachtgelden

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

Beleidsmatige mutaties

• 1. 

  wachtgelden burgemeesters

• 2. 

  individuele begeleiding burgemeesters

Beheersmatige mutaties

• 3. 

  bijdrage A&O-fonds

• 4. 

  toedeling loonbijstelling 1997

• 5. 

  toedeling prijsbijstelling 1997

Stand na 2e suppletore begroting 1997

9 313

9 313

• 1. 

  een verlaging van de raming voor wachtgelden burgemeesters door een vertraagde instroom in de wachtgeldregelingen, omdat (als gevolg van recente gemeentelijke herindelingen) overtollig geworden burgemeesters zo veel mogelijk (tijdelijk) worden benoemd als waarnemend burgemeester.

• 2. 

  een reallocatie naar artikel 03.01 omdat (incidentele) uitgaven in het kader van rechtspositionele maatregelen casu quo individuele begeleiding van burgemeesters in bijzondere situaties lager zijn dan eerder werd geraamd.

• 3. 

  een desaldering met ontvangstenartikel 01.06 wegens een bijdrage uit het A&O-fonds ten behoeve van activiteiten in het kader van personeelsbeleid en professionalisering van burgemeesters.

• 4. 

  de toedeling van de loonbijstelling 1997.

• 5. 

  de toedeling van de prijsbijstelling 1997.

02.04. Diverse bijdragen aan provincies en gemeenten

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

Beleidsmatige mutaties

• 1. 

  extra Melkert-banen

• 2. 

  jeugd en veiligheid

Beheersmatige mutaties

• 3. 

  extra bevoorschotting Melkert-banen

• 4. 

  toedeling loonbijstelling 1997

37 758 - 5 600

13 000 433

37 758 - 5 600

13 000 433

Stand na 2e suppletore begroting 1997

655 391

734 938

• 1. 

  een overboeking van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in verband met de overkomst vanaf 1997 van 2 170 Melkert-banen uit de zorgsector ten behoeve van de gemeenten.

• 2. 

  een reallocatie naar artikel 05.24 van middelen voor de G6 voor jeugd en veiligheid in het kader van het grote-stedenbeleid.

• 3. 

  een desaldering met ontvangstenartikel 02.03 wegens extra terugvorderingen op grond van de eindafrekening van de in 1996 aan gemeenten verstrekte voorschotten in het kader van de Regeling extra werkgelegenheid langdurig werklozen (Melkert-banen). Deze terugbetalingen worden ingezet voor extra bevoorschotting aan gemeenten voor de Melkert-banen 1997.

• 4. 

  de toedeling van de loonbijstelling 1997.

02.05. Bevordering doelmatig bestuur

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

Beheersmatige mutaties

• 1. 

  stadsprovincie Rotterdam/ samenwerkingsovereenkomst Indonesië

• 2. 

  uitvoeringskosten grote-stedenbeleid

• 3. 

  onderzoek grondbeleid provincie Rotterdam

• 4. 

  toedeling loonbijstelling 1997

• 5. 

  toedeling prijsbijstelling 1997

Stand na 2e suppletore begroting 1997

7 022

7 022

• 1. 

  een verlaging van de raming ad – f 2,5 mln omdat de voorbereidings-kosten voor de beoogde stadsprovincie Rotterdam grotendeels niet in 1997, maar in 1998 tot uitbetaling zullen komen en ad – f 0,4 mln wegens vertraging in de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst met Indonesië inzake de ontwikkeling en training voor lokale ambtenaren en bestuurders uit Indonesië. In het kader van de eerste suppletore begroting 1998 zal door middel van een reservering in de eindejaarsmarge de raming 1998 met f 2,9 mln worden verhoogd.

• 2. 

  een reallocatie van artikel 02.08 in verband met een juiste verantwoording van uitvoeringskosten grote-stedenbeleid.

• 3. 

  een desaldering met ontvangstenartikel 02.03 wegens medefinanciering door de Rijksplanologische dienst van een onderzoek naar het grondbeleid van de (beoogde) provincie Rotterdam.

• 4. 

  de toedeling van de loonbijstelling 1997.

• 5. 

  de toedeling van de prijsbijstelling 1997.

02.06. Bevordering werking politiek systeem

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

Beheersmatige mutaties

• 1. 

  vrouwen in politiek

• 2. 

  toedeling loonbijstelling 1997

• 3. 

  toedeling prijsbijstelling 1997

Stand na 2e suppletore begroting 1997

10 667

10 667

• 1. 

  een reallocatie van artikel 01.03 teneinde uitvoering te geven aan de motie De Cloe ten behoeve van de bevordering van de deelname van vrouwen aan de politiek.

• 2. 

  de toedeling van de loonbijstelling 1997.

• 3. 

  de toedeling van de prijsbijstelling 1997.

02.07. Paspoortbeleid

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

Beheersmatige mutaties

• 1. 

  vertraging in de productie

• 2. 

  bijstelling hogere productiekosten

• 3. 

  toedeling prijsbijstelling 1997

Stand na 2e suppletore begroting 1997

26 173

34 940

• 1. 

  een verlaging van de raming als gevolg van een vertraging in de productie door problemen met het nieuwe productieproces. In het kader van de eerste suppletore begroting 1998 zal door middel van een reservering in de eindejaarsmarge de raming 1998 met f 0,7 mln worden verhoogd.

• 2. 

  een desaldering met ontvangstenartikel 02.04 in verband met minder hoge variabele kosten met betrekking tot de verbetering van de huidige documenten dan geraamd.

• 3. 

  de toedeling van de prijsbijstelling 1997.

02.08. Sociale vernieuwing

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

• 1. 

  een reallocatie naar artikel 02.05 omdat – gezien de samenhang tussen de uitvoeringskosten sociale vernieuwing en de uitvoeringskosten grote-stedenbeleid – een deel van de uitgaven wordt verantwoord bij de uitvoeringskosten grote-stedenbeleid.

02.09. Fonds stimulering sociale vernieuwing

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

Beheersmatige mutaties

• 1. 

  toedeling loonbijstelling 1997

• 2. 

  toedeling prijsbijstelling 1997

10 034 5 970

10 034 5 970

Stand na 2e suppletore begroting 1997

887 004

874 033

• 1. 

  de toedeling van de loonbijstelling 1997.

• 2. 

  de toedeling van de prijsbijstelling 1997.

02.10. Personeel en materieel Openbaar Bestuur

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

Beheersmatige mutaties

• 1. 

  vertraging herstel waterschade Hoge Raad van Adel

• 2. 

  overgang RDB naar agentschap GBA

• 3. 

  decentrale verantwoording wachtgelden/ overdracht (internationale) taken

• 4. 

  personele uitgaven informatievoorziening

• 5. 

  loonkostensubsidie

• 6. 

  compensatie voor detacheringen en werkzaamheden voor derden

• 7. 

  toedeling loonbijstelling 1997

• 8. 

  toedeling prijsbijstelling 1997

Stand na 2e suppletore begroting 1997

31 878

31 878

• 1. 

  een verlaging van de raming in verband met een vertraging bij de uitgaven voor het herstel van de schade (ontstaan door een breuk in de waterleiding) aan de historische archieven van de Hoge Raad van Adel. Vervanging van verloren gegaan historisch materiaal kan voor een groot deel pas (na naspeuringen bij veilingen, antiquariaten en dergelijke) na 1997 plaatsvinden. In het kader van de eerste suppletore begroting 1998 zal door middel van een reservering in de eindejaarsmarge de raming 1998 met f 0,5 mln worden verhoogd.

• 2. 

  een reallocatie van de artikelen 01.01 ad f 0,380 mln en 01.04 ad f 0,120 mln ten behoeve van de voorbereiding van de integratie in het agentschap GBA van de afdeling Reisdocumenten en Bevolkingsadministratie (RDB) (aanschaf van meubilair, afstemming van interne automatiseringssysteem).

• 3. 

  een reallocatie van/naar artikel 01.01 ad f 0,664 mln in verband met gewijzigde (decentrale) verantwoording van wachtgelduitgaven, de uitgaven voor langdurig zieken en uitgaven voor herplaatsingskandidaten vanaf 1997 en ad -f 0,060 mln in verband met de overdracht van enkele internationale taken (0,5 fte) van directoraat-generaal Openbaar Bestuur naar de Centrale Stafdiensten.

• 4. 

  een reallocatie van artikel 08.01 wegens een juiste verantwoording van personele uitgaven ten behoeve van informatievoorzieningsprojecten.

• 5. 

  een desaldering met ontvangstenartikel 01.06 wegens een van het A&O-fonds ontvangen loonkostensubsidie.

• 6. 

  een desaldering met ontvangstenartikel 02.03 in verband met van derden ontvangen vergoedingen en tegemoetkomingen voor het verrichten van werkzaamheden en tijdelijke detacheringen.

• 7. 

  de toedeling van de loonbijstelling 1997.

• 8. 

  de toedeling van de prijsbijstelling 1997.

03.01. Algemeen minderhedenbeleid

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

Beleidsmatige mutaties

• 1. 

  moeilijk bereikbare jongeren

Beheersmatige mutaties

• 2. 

  opleidingskosten minderheden

• 3. 

  Europees jaar tegen racisme

• 4. 

  evaluatie-onderzoek inburgeringsbeleid

• 5. 

  toedeling loonbijstelling 1997

200

200

Stand na 2e suppletore begroting 1997

8 786

9 056

• 1. 

  een reallocatie van artikel 02.03 ten behoeve van een bijdrage aan de stichting Baan-TV voor uitvoering van een initiatief om de groep laaggeschoolde jongeren die min of meer buiten de gewone samenleving dreigt te geraken, te benaderen via het laagdrempelige medium televisie.

• 2. 

  een reallocatie van de artikelen 01.03 ad f 0,520 mln en 01.04 ad f 0,418 mln ten behoeve van opleidingskosten voor de doelgroep Marokkanen en Turken ter verbetering van hun arbeidsmarktpositie.

• 3. 

  een reallocatie van artikel 03.03 ad f 0,4 mln en een desaldering met ontvangstenartikel 02.03 ad f 0,2 mln ten behoeve van extra bijdragen (onder andere aan het Nationaal Actie Comité Antiracisme) voor uitgaven in het kader van het Europees jaar tegen racisme.

• 4. 

  een desaldering met ontvangstenartikel 02.03 wegens medefinanciering door de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en van Welzijn, Volksgezondheid en Sport, van het onderzoek evaluatie inburgeringsbeleid.

• 5. 

  de toedeling van de loonbijstelling 1997.

03.03. Wet Rietkerk-uitkering

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

• 1. 

  een reallocatie naar artikel 03.01 ten behoeve van extra uitgaven in het kader van het Europees Jaar tegen racisme.

03.04. Zorgwet VVTV

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

• 1. 

  een verlaging van de raming als gevolg van het feit dat er minder VVTV-ers in de gemeenten gehuisvest blijken te zijn dan eerder geraamd. Daarnaast zal een deel van de declaraties van de gemeenten over 1997 pas in 1998 ingediend worden en tot betaling komen

03.05. Remigratiebeleid

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

• 1. 

  een verlaging van de raming wegens enigszins vertraagde remigratie, mede omdat (naar verwachting) verschillende potentiële remigranten een besluit om naar hun land van herkomst terug te keren uitstellen in afwachting van (de resultaten van) de nieuwe Remigratiewet. In het kader van de eerste suppletore begroting 1998 zal door middel van een reservering in de eindejaarsmarge de raming 1998 met f 8 mln worden verhoogd.

05.15. Financiële rechtspositie rampenbestrijding

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

• 1. 

  een reallocatie naar artikel 05.21 als gevolg van een vermindering van de uitkeringskosten in verband met een vermindering aantal uitkeringsgerechtigden. Het bedrag dient ter dekking van de hogere uitgaven samenhangende met meerkosten voor onderzoek onder andere naar de «lokatie luchthavens».

• 2. 

  de toedeling van de loonbijstelling 1997. De toedeling is negatief in verband met negatieve premiemutaties.

05.20. Bijdragen LSOP

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

• 1. 

  een reallocatie van artikel 05.24 ad f 0,8 mln (verplichtingen ad f 1,4 mln) voor de financiering van het project versterking bedrijfsvoering LSOP, ad f 0,574 mln (verplichtingen f 0,774 mln) voor de kosten van de ontwikkeling van de centralistenopleiding in het kader van het GMS-project en van het uitvoeren van het onderzoek naar het vuurwapengebruik bij de politie en ad f 2,499 mln in verband met het project voorschakeling onderwijs allochtonen, de financiering van de FLO-kosten 1997 voor personeel van het LSOP, alsmede de financiering van de politie-opleiding politie-surveillanten en de politie-opleiding medewerker basis politiezorg.

• 2. 

  een desaldering met ontvangstenartikel 05.09 voor het resterende aandeel voor het jaar 1997 van het Ministerie van Justitie in de kosten van het LSOP.

• 3. 

  de toedeling van de loonbijstelling 1997.

• 4. 

  de toedeling van de prijsbijstelling 1997.

• 5. 

  een technische bijstelling van de verplichtingenraming.

05.21. Openbare Veiligheid

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

• 1. 

  een overboeking naar het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/Rijksgebouwendienst ten behoeve van de verbouwing van het Logistiek Centrum Zoetermeer. De verbouwing, die onder andere een aanpassing van de operationele ruimtes omvat, is vereist om de functionaliteit van het Logistiek Centrum te kunnen waarborgen.

• 2. 

  een verlaging van de raming ad – f 3,3 mln (verplichtingen ad – f 1,418 mln) als gevolg van een betalingsvertraging in 1997 in verband met het nog niet volledig kunnen goedkeuren van de oplevering van het Waarschuwingsstelsel (WAS) en ad – f 6,3 mln als gevolg van een betalingsvertraging geneeskundige uitrusting in verband met het feit dat, op basis van het in oktober 1997 gesloten contract voor de levering van geneeskundige uitrusting, de kasmatige realisatie in 1998 zal plaatshebben. In het kader van de eerste suppletore begroting 1998 zal door middel van een reservering in de eindejaarsmarge de raming 1998 met f 9,6 mln worden verhoogd.

• 3. 

  een reallocatie van artikel 05.15 in verband met meerkosten voor onderzoek onder andere naar de lokatie luchthavens.

• 4. 

  een reallocatie naar artikel 05.26 als bijdrage in de huisvestingskosten van het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA).

• 5. 

  de toedeling van de loonbijstelling 1997.

• 6. 

  de toedeling van de prijsbijstelling 1997.

• 7. 

  een technische bijstelling van de verplichtingenraming ad f 9 mln in verband met meerkosten voor geneeskundige uitrusting, welke voortvloeien uit wettelijke normbijstellingen geneeskundig materiaal en een herschikking van de verplichtingenraming ad f 3,9 mln als gevolg van aanpassing van het meerjareninvesteringsplan.

05.22. Nationaal Coördinatiecentrum

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

• 1. 

  een overboeking naar het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/Rijksgebouwendienst voor de vereiste verbouwing van het Nationaal Coördinatiecentrum (NCC). De verbouwing, die onder andere een vergroting van de operationele ruimtes omvat, is vereist om de functionaliteit van het NCC te kunnen waarborgen.

• 2. 

  een reallocatie naar artikel 05.28 ter compensatie van de extra personeelslasten in verband met de toelagen voor continudiensten.

• 3. 

  de toedeling van de prijsbijstelling 1997.

05.23. Bijdragen regionale politie

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

• 1. 

  een reallocatie naar artikel 05.24 (verplichtingen ad – f 0,525 mln) voor de financiering van de oprichting van een expertisecentrum milieu en ad – f 61,670 mln van de budgetten voor de FLO-regeling. Bij de opstelling van de ontwerp-begroting 1994 (de eerste begroting op basis van regionale politiekorpsen) zijn de budgetten voor de FLO-regeling onder dit artikel opgenomen met het oogmerk die te integreren in de algemene bijdrage. De FPU-regeling is per 1 april 1997 van kracht geworden en thans bestaat het voornemen om de uitvoering daarvan door de Stichting Pensioenfonds ABP te laten uitvoeren. Hierdoor is er geen sprake meer van opname binnen de algemene bijdrage en is overheveling naar artikel 05.24 aan de orde.

• 2. 

  een reallocatie van artikel 05.28 als gevolg van de gewijzigde aanstellingsprocedure van adspirant-officieren van politie, waardoor de financiering van de maandgelden aan de adspirant-officieren (gefaseerd) vanuit artikel 05.23 zal gaan plaatsvinden.

• 3. 

  de toedeling van de loonbijstelling 1997 sector politie ad f 27,830 mln en de loonbijstelling 1997 ad f 4,018 mln.

• 4. 

  de toedeling van de prijsbijstelling 1997.

• 5. 

  een technische bijstelling van de verplichtingenraming.

05.24. Overige uitgaven regionale politie

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

• 1. 

  een reallocatie van artikel 02.04 in verband met de juiste verantwoording van uitgaven in het kader van het grote-stedenbeleid (voor de G6) voor jeugd en veiligheid.

• 2. 

  een overboeking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de financiering van de extra beveiligingskosten voor de Eurotop 1997.

• 3. 

  een reallocatie naar artikel 05.20 ad – f 1,374 mln met betrekking tot de financiering van de kosten van het project versterking bedrijfsvoering, centralistenopleiding en het onderzoek naar het vuurwapengebruik bij de politie en ad – f 2,499 mln voor de financiering van het project voorschakeling onderwijs allochtonen, de financiering van de FLO-kosten 1997 voor personeel van het LSOP, alsmede de financiering van de politie-opleiding politie-surveillanten en de politie-opleiding medewerker basis politiezorg.

• 4. 

  een reallocatie van artikel 05.23 (verplichtingen ad f 2 mln) ter financiering van de kosten in het kader van de versnelde uitvoering van het voorgestane diversiteitsbeleid bij de politie en ad f 61,670 mln voor de kosten van de gecombineerde FLO/FPU-regeling. De budgetten voor de FLO-regeling zijn, bij de opstelling van de ontwerpbegroting 1994 (de eerste begroting op basis van regionale politiekorpsen), opgenomen bij artikel 05.23, met het oogmerk deze te zijner tijd te integreren in de algemene bijdrage. Inmiddels is de FPU-regeling op 1 april 1997 van kracht geworden. Deze FPU-regeling is premie-gefinancierd. Mede gelet hierop en het feit dat er geen sprake meer is van integratie van het FLO-budget in de algemene bijdrage alsmede dat er onderhandelingen gaande zijn om de FPU-regeling uit te laten voeren door de Stichting Pensioenfonds ABP is overheveling naar onderhavig artikel aan de orde.

• 5. 

  een reallocatie van/naar artikel 05.28 ad f 0,195 mln voor de financiering van de programma-uitgaven van het Coördinatiepunt Landelijk

Management Development Politie en ad – f 0,550 mln voor de financiering van materiële kosten. 6. een verhoging van de verplichtingenraming in 1997 ten laste van de verplichtingenraming 1999.

05.26. Bijdragen Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

Beheersmatige mutaties

• 1. 

  verbouwing/huisvesting NIBRA

• 2. 

  toedeling loonbijstelling 1997

• 3. 

  toedeling prijsbijstelling 1997

• 4. 

  bijstelling verplichtingen

Stand na 2e suppletore begroting 1997

6 471

11 345

• 1. 

  een reallocatie van de artikelen 01.03 ad f 1,999 mln en 05.21 ad f 0,250 mln in verband met de kosten van de verbouwing/huisvesting van het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA).

• 2. 

  de toedeling van de loonbijstelling 1997.

• 3. 

  de toedeling van de prijsbijstelling 1997.

• 4. 

  een technische bijstelling van de verplichtingenraming.

05.27. Informatiebeleid Openbare Orde en Veiligheid

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

Beheersmatige mutaties

• 1. 

  vertraging projecten

• 2. 

  apparaatskosten

• 3. 

  toedeling loonbijstelling

• 4. 

  bijstelling verplichtingen

Stand na 2e suppletore begroting 1997

47 087

58 804

• 1. 

  een verlaging van de raming vanwege een vertraging in het project vervanging landelijke systemen. In het kader van de eerste suppletore begroting 1998 zal door middel van een reservering in de eindejaarsmarge de raming 1998 met f 13,5 mln worden verhoogd.

• 2. 

  een reallocatie naar artikel 05.28 als bijdrage in de apparaatskosten van de afdeling Informatiebeleid Openbare Orde en Veiligheid.

• 3. 

  de toedeling van de loonbijstelling 1997.

• 4. 

  een technische bijstelling van de verplichtingenraming.

05.28. Personeel en materieel Openbare Orde en Veiligheid

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

Beheersmatige mutaties

• 1. 

  decentrale verantwoording

• 2. 

  personele kosten

• 3. 

  NPA-salarissen

• 4. 

  Landelijk Management Developmentbeleid/ materiële kosten

• 5. 

  apparaatskosten

• 6. 

  toedeling loonbijstelling 1997 sector politie/ loonbijstelling 1997

• 7. 

  toedeling prijsbijstelling 1997

Stand na 2e suppletore begroting 1997

38 857

38 857

• 1. 

  een reallocatie van artikel 01.01 in verband met gewijzigde (decentrale) verantwoording van wachtgelduitgaven, de uitgaven voor langdurig zieken, en uitgaven voor herplaatsingskandidaten vanaf 1997.

• 2. 

  een reallocatie van artikel 05.22 voor de financiering van personele kosten.

• 3. 

  een reallocatie naar artikel 05.23 als gevolg van de gewijzigde aanstellingsprocedure van adspirant-officieren van politie, waardoor de financiering van de maandgelden aan de adspirant-officieren (gefaseerd) vanuit artikel 05.23 zal gaan plaatsvinden.

• 4. 

  een reallocatie naar/van artikel 05.24 ad – f 0,195 mln voor de financiering van de programma-uitgaven van het Coördinatiepunt Landelijk Management Development en ad f 0,550 mln voor de financiering van materiële kosten.

• 5. 

  een reallocatie van artikel 05.27 als bijdrage in de apparaatskosten van de afdeling Informatiebeleid Openbare Orde en Veiligheid.

• 6. 

  de toedeling van de loonbijstelling 1997 sector politie ad f 0,042 mln en de loonbijstelling 1997 ad f 0,790 mln.

• 7. 

  de toedeling van de prijsbijstelling 1997.

06.01. Personeel en materieel Binnenlandse Veiligheidsdienst

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

Beheersmatige mutaties

• 1. 

  decentralisatie wachtgeldbudget

• 2. 

  toedeling loonbijstelling 1997

• 3. 

  toedeling prijsbijstelling 1997

Stand na 2e suppletore begroting 1997

69 680

71 539

• 1. 

  een reallocatie van artikel 01.01 in verband met de decentralisatie van het wachtgeldbudget.

• 2. 

  de toedeling van de loonbijstelling 1997.

• 3. 

  de toedeling van de prijsbijstelling 1997.

07.02. Vormings- en opleidingsbeleid

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

Beheersmatige mutaties

• 1. 

  toedeling loonbijstelling 1997

• 2. 

  toedeling prijsbijstelling 1997

182 11

182 11

Stand na 2e suppletore begroting 1997

15 394

15 394

• 1. 

  de toedeling van de loonbijstelling 1997. de toedeling van de prijsbijstelling 1997.

07.05. Beheer rechtspositie

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

• 1. 

  de toedeling van de loonbijstelling 1997.

07.08. Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel–uitkeringen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

Beleidsmatige mutaties

• 1. 

  uitstel sectoralisatie ZVO-regeling

Autonome mutatie

• 2. 

  lagere gemiddelde uitkering/kleiner aantal aanvragen

Beheersmatige mutaties

• 3. 

  versneld innen aansprakenbelasting 1997

71 703

• - 

  29 500 54 500

71 703

29 500 54 500

Stand na 2e suppletore begroting 1997

275 030

275 030

• 1. 

  een overboeking van de Ministeries van Justitie ad f 0,003 mln en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ad f 71,7 mln in verband met het uitstellen van de sectoralisatie van de ZVO-regeling en de daarmee samenhangende uitdeling van het programmabudget ZVO.

• 2. 

  een verlaging van de raming ad – f 16 mln in verband met een lagere gemiddelde uitkering ad f 160 per aanvraag en ad – f 13,5 mln in verband met een lager aantal te verstrekken uitkeringen.

• 3. 

  een verhoging van de raming in verband met het besluit van de Belastingdienst de aansprakenbelasting te innen in het jaar waarop de aansprakenbelasting betrekking heeft. Daarom is dit jaar een bedrag ad f 54,5 mln extra nodig.

Aangegeven is het aantal uitkeringen dat is verstrekt. Verder is uitgegaan van een gemiddelde uitkering van circa f 1 730.

(bedragen x f 1 000)

07.10. Financiële rechtspositie actieven en post-actieven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

• 1. 

  een verlaging van de raming in verband met een vertraging in het wetgevingstraject samenhangend met de eenmalige uitkering aan ex-K.N.I.L.-beroepsmilitairen met een diensttijd van tenminste vijf jaar, maar minder dan vijftien jaar (Uitkeringswet K.N.I.L.-beroepsmilitairen, kamerstukken II, 1996/1997, 25 476, nrs. 1–2).

• 2. 

  de toedeling van de loonbijstelling 1997.

07.12. Rechtspositie post-actieven Suriname en Nederlandse Antillen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

• 1. 

  de toedeling van de loonbijstelling 1997.

07.13. Rechtspositie post-actieven Nederlands en West Nieuw-Guinea

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

• 1. 

  de toedeling van de loonbijstelling 1997. 07.14. Rechtspositie post-actieven Indonesië

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

• 1. 

  de toedeling van de loonbijstelling 1997.

07.15. Rechtspositie post-actieven bijzondere voorzieningen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

• 1. 

  de toedeling van de loonbijstelling 1997.

07.17. Bijdragen ten behoeve van werknemersorganisaties in verband met arbeidsverhoudingen in deoverheidssector

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

Beheersmatige mutaties

• 1. 

  toedeling loonbijstelling 1997

• 2. 

  toedeling prijsbijstelling 1997

• 3. 

  bijstelling verplichtingen

Stand na 2e suppletore begroting 1997

8 296

8 245

• 1. 

  de toedeling van de loonbijstelling 1997.

• 2. 

  de toedeling van de prijsbijstelling 1997.

• 3. 

  een technische bijstelling van de verplichtingenraming.

07.18. Werkgeversbijdrage aan het overlegstelsel overheidspersoneel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

Beheersmatige mutaties

• 1. 

  toedeling loonbijstelling 1997

• 2. 

  toedeling prijsbijstelling 1997

• 3. 

  bijstelling verplichtingen

66 46 38

66 46

Stand na 2e suppletore begroting 1997

4 345

4 307

• 1. 

  de toedeling van de loonbijstelling 1997.

• 2. 

  de toedeling van de prijsbijstelling 1997.

• 3. 

  een technische bijstelling van de verplichtingenraming.

07.19. Samenvoeging uitvoeringsorganisaties sociale zekerheid overheidspersoneel (USZO)

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

• 1. 

  een desaldering met ontvangstenartikel 01.08 in verband met de terugbetaling van de voorgefinancierde invoeringsuitgaven USZO. Op grond van het kabinetsbesluit in juni 1995 is met de verschillende opdrachtgevers overeengekomen dat de voorgefinancierde uitgaven van in totaal f 56,6 mln, in twee gelijke delen in 1996 en 1997 worden terugbetaald.

• 2. 

  een overboeking naar het Ministerie van Financiën in verband met het onder 1 genoemde.

07.21. Personeel en materieel Management en Personeelsbeleid

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

Beheersmatige mutaties

• 1. 

  uitvoeringskostenbudget ZVO-regeling

• 2. 

  opbrengst verkoop inventaris RPD Advies

• 3. 

  overheveling 1 fte naar de Kanselarij der Nederlandse Orden

• 4. 

  vertraagde uitvoering automatisering DZVO/ onderbreking herplaatsingstermijn

• 5. 

  decentrale verantwoording

• 6. 

  doorberekening van personeelsuitgaven

• 7. 

  toedeling loonbijstelling 1997

• 8. 

  toedeling prijsbijstelling 1997

Stand na 2e suppletore begroting 1997

41 318

41 318

• 1. 

  een overboeking van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in verband met het uitstellen van de sectoralisatie van de ZVO-regeling tot 1 januari 1998 en de daarmee samenhangende uitdeling van het uitvoeringskostenbudget ZVO.

• 2. 

  een overboeking van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van een gedeelte van de opbrengst uit de verkoop van inventaris etcetera uit het pand waar voorheen RPD Advies was gehuisvest.

• 3. 

  een overboeking naar de Hoge Colleges van Staat in verband met de overheveling van 1 fte naar de Kanselarij der Nederlandse Orden.

• 4. 

  een verlaging van de raming ad – f 1,5 mln in verband met de vertraagde uitvoering van het automatiseringsplan DZVO (Dienst Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel) en ad – f 3 mln in verband met de onderbreking van de diverse herplaatsingstermijnen door tewerkstellingen en/of arbeidsongeschiktheid en hierdoor de vertraagde uitstroom van herplaatsingskandidaten in het wachtgeld. In het kader van de eerste suppletore begroting 1998 zal door middel van een reservering in de eindejaarsmarge de raming 1998 met f 4,5 mln worden verhoogd.

• 5. 

  een reallocatie van artikel 01.01 in verband met de gewijzigde (decentrale) verantwoording van wachtgelden, uitgaven voor herplaatsingskandidaten en uitgaven voor langdurig zieken. Vanaf 1997 worden deze uitgaven op onderhavig artikel verantwoord.

• 6. 

  een desaldering met ontvangstenartikel 07.06 in verband met doorberekening van personeelsuitgaven aan andere ministeries.

• 7. 

  de toedeling van de loonbijstelling 1997.

• 8. 

  de toedeling van de prijsbijstelling 1997.

08.01. Bevordering informatievoorziening overheid

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

• 1. 

  een overboeking van het Ministerie van Justitie in verband met de vergoeding voor de aanpassingen van de GBA-systemen aan de wetsvoorstellen naar aanleiding van de nota «Leefvormen».

• 2. 

  een reallocatie van artikel 01.04 ad f 0,5 mln in verband met uitgaven voor activiteiten van het Millenniumplatform (samenwerkingsverband van overheid, maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven) voor informatie-uitwisseling en coördinatie van acties op het terrein van de zogenaamde millenniumproblematiek, alsmede ad f 0,250 mln ten behoeve van kosten verband houdend met het (opzetten van het) Millenniumproject bestaande uit inhuur van expertise op IT- en juridisch gebied en kosten voor administratieve ondersteuning.

• 3. 

  een reallocatie naar artikel 02.10 wegens een juiste verantwoording van personele uitgaven ten behoeve van informatievoorzieningsprojecten.

• 4. 

  een desaldering met ontvangstenartikel 08.02

– ad – f 2,470 mln omdat uitgaven voor GBA-wijzigingen op grond van logisch-ontwerp versie-3 (LO-3) en daarmee samenhangende te ontvangen vergoedingen van GBA-gebruikers niet meer in 1997 worden gerealiseerd;

– ad f 0,7 mln in verband met de bijdragen van diverse ministeries aan het ESAKa-project (f 1,3 mln), waarvan wegens vertraging in de uitvoering van het project de raming wordt verlaagd met f 0,6 mln. In het kader van de eerste suppletore begroting 1998 zal door middel van een reservering in de eindejaarsmarge de raming 1998 met f 0,6 mln worden verhoogd;

– ad f 0,267 mln wegens medefinanciering door de Rijksarchiefdienst van het project Digitale duurzaamheid (f 0,075 mln), door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van het project Overheidsloket-2000/pilot Ouderen en Gehandicapten (f 0,092 mln) en door de Belastingdienst en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van uitgaven in het kader van het programma Overheidsnetwerk 21 (ON21) ten behoeve van gezamenlijke ontwikkelings- en inkooptrajecten voor onder meer telefonie (f 0,1 mln).

• 5. 

  de toedeling van de loonbijstelling 1997.

• 6. 

  de toedeling van de prijsbijstelling 1997.

08.04. Personeel en materieel Centrale Archiefselectiedienst

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

• 1. 

  de toedeling van de loonbijstelling 1997.

• 2. 

  de toedeling van de prijsbijstelling 1997.

08.06. Integratie van personeels- en salarisadministraties

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

• 1. 

  een overboeking naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen uit de overheveling van het IVOP-budget, dat ten goede komt aan de deelnemers van het samenwerkingsverband.

09.01. Personeel en materieel Algemene Bestuursdienst

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

Beheersmatige mutaties

• 1. 

  decentrale verantwoording

• 2. 

  apparaatskosten

• 3. 

  toedeling loonbijstelling 1997

• 4. 

  toedeling prijsbijstelling 1997

Stand na 2e suppletore begroting 1997

1 658

1 658

• 1. 

  een reallocatie van artikel 01.01 in verband met gewijzigde (decentrale)-verantwoording van wachtgelduitgaven, de uitgaven voor langdurig zieken, en uitgaven voor herplaatsingskandidaten vanaf 1997.

• 2. 

  een reallocatie van artikel 01.03 in verband met hogere dan voorziene apparaatskosten (onder andere kosten drukwerk).

• 3. 

  de toedeling van de loonbijstelling 1997.

• 4. 

  de toedeling van de prijsbijstelling 1997.

09.02. PersoneelsbeleidAlgemene Bestuursdienst

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

Beheersmatige mutaties

• 1. 

  aanloop-/ontwikkelkosten

• 2. 

  toedeling prijsbijstelling 1997

132 7

132 7

Stand na 2e suppletore begroting 1997

942

1 062

• 1. 

  een reallocatie van artikel 01.04 in verband met hogere aanloopen ontwikkelkosten.

• 2. 

  de toedeling van de prijsbijstelling 1997.

Wetsartikel 2 (ontvangsten)

01.06. Ontvangsten A&O-subsidies

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

001.06

ontvangsten 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

Nihil

2e suppletore begroting 1997:

Beheersmatige mutaties

• 1. 

  personeelsbeleid en professionalisering burgemeesters

• 2. 

  loonkostensubsidie

300 24

Stand na 2e suppletore begroting 1997

324

• 1. 

  een desaldering met uitgavenartikel 02.03 wegens een bijdrage uit het A&O-fonds ten behoeve van activiteiten in het kader van personeelsbeleid en professionalisering van burgemeesters.

• 2. 

  een desaldering met uitgavenartikel 02.10 wegens een van het A&O-fonds ontvangen loonkostensubsidie.

01.08. Overige ontvangsten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

• 1. 

  een desaldering met uitgavenartikel 01.01 ad f 0,119 mln van de besparingen op sociale lasten ten behoeve van de uitgaven aan kinderopvang en ad f 0,263 mln vanwege extra ontvangsten huisvesting/vervoer (f 0,107 mln) en automatisering ( f 0,156 mln).

• 2. 

  een desaldering met uitgavenartikel 07.19 in verband met de terugbetaling van de voorgefinancierde invoeringsuitgaven USZO. Op grond van het kabinetsbesluit in juni 1995 is met de verschillende opdrachtgevers overeengekomen dat de voorgefinancierde uitgaven van in totaal f 56,6 mln, in twee gelijke delen in 1996 en 1997 worden terugbetaald.

02.03. Diverse ontvangsten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

Beheersmatige mutaties

• 1. 

  afrekening Melkert-banen 1996                                                                                                13000

• 2. 

  onderzoek grondbeleid provincie Rotterdam                                                                                 44

• 3. 

  compensatie voor detacheringen en werkzaamheden voor derden                                           152

• 4. 

  Europees Jaar tegen racisme/evaluatie-onderzoek inburgeringsbeleid                                     396

Standna2esuppletore begroting 1997                                                                                        91942

• 1. 

  een desaldering met uitgavenartikel 02.04 wegens terugvorderingen op grond van de eindafrekening van de in 1996 aan gemeenten verstrekte voorschotten in het kader van de Regeling extra werkgelegenheid langdurig werklozen (Melkert-banen). Deze terugbetalingen worden ingezet voor extra bevoorschotting aan gemeenten voor de Melkert-banen 1997.

• 2. 

  een desaldering met uitgavenartikel 02.05 wegens medefinanciering door de Rijksplanologische dienst van een onderzoek naar het grondbeleid van de (beoogde) provincie Rotterdam.

• 3. 

  een desaldering met uitgavenartikel 02.10 in verband met van derden ontvangen vergoedingen en tegemoetkomingen voor het verrichten van werkzaamheden en tijdelijke detacheringen. 4. een desaldering met uitgavenartikel 03.01 wegens medefinanciering door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor activiteiten in het kader van het Europees Jaar tegen racisme (f 0,2 mln) en wegens medefinanciering door de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van het onderzoek «evaluatie inburgeringsbeleid» (f 0,196 mln).

02.04. Paspoortleges

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

• 1. 

  een desaldering met uitgavenartikel 02.07 in verband met minder hoge variabele kosten met betrekking tot de verbetering van de huidige documenten dan geraamd.

03.01. Ontvangsten remigratiebeleid

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

• 1. 

  een verlaging van de raming in verband met de afrekening AWF (Algemeen Werkloosheidsfonds) over 1996 die nog zal geschieden door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

05.09. Ontvangsten Politie

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

• 1. 

  een desaldering met uitgavenartikel 05.20 voor het aanvullende deel in de bijdrage van het Ministerie van Justitie voor het jaar 1997 in de kosten van het LSOP.

07.06. Diverse ontvangsten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

• 1. 

  een desaldering met uitgavenartikel 07.21 in verband met doorberekening van personeelsuitgaven aan andere ministeries.

08.02. Diverse ontvangsten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

• 1. 

  een desaldering met uitgavenartikel 08.01 ad f 1,3 mln in verband met de bijdragen van diverse ministeries aan het ESAKa-project; ad f 0,267 mln wegens medefinanciering door de Rijksarchiefdienst van het project Digitale duurzaamheid (f 0,075 mln), door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van het project Overheidsloket-2000/pilot Ouderen en gehandicapten (f 0,092 mln) en door de Belastingdienst en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van uitgaven in het kader van het programma Overheidsnetwerk 21 (ON21) ten behoeve van gezamenlijke ontwikkelings- en inkooptrajecten voor onder meer telefonie (f 0,1 mln) en ad – f 2,470 mln omdat uitgaven voor GBA-wijzigingen op grond van logisch-ontwerp versie-3 (LO-3), en daarmee samenhangende te ontvangen vergoedingen van GBA-gebruikers niet meer in 1997 worden gerealiseerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken, H. F. Dijkstal