Memorie van toelichting - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 25782 - Wijziging begroting Verkeer en Waterstaat 1997 (Najaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting
Document­datum	01-12-1997
Publicatie­datum	12-03-2009
Nummer	KST25886
Kenmerk	25782, nr. 2
Van	Verkeer en Waterstaat
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

25 782

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

ALGEMEEN DEEL

• 1. 

  Aansluiting

In aansluiting op de eerste begrotingswijziging (Wet van 11 september 1997, Stb. 410, Kamerstukken II, 1996/1997, 25 358) wordt door middel van het onderhavige wetsvoorstel voorgesteld de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1997 te verhogen met respektievelijk ca. f 40,7 mln. en f 76,8 mln. De mutaties die tot deze verhogingen leiden, zijn deels aangekondigd in bijlage 5 van de Miljoenennota 1998 (Kamerstukken II, 1997/1998, 25 600) en betreffen verder wijzigingen die in de Najaarsnota 1997 zijn opgenomen.

De aansluiting tussen de nota-mutaties en het onderhavige wetsvoorstel is als volgt (bedragen x f 1 mln.):

Uitgaven

Ontvangsten

• 2. 

  Reorganisatie V&W

Ter versterking van de slagvaardigheid, de interne samenhang en externe herkenbaarheid, zijn in het kader van de reorganisatie twee nieuwe Directoraten-Generaal gevormd, te weten: het Directoraat-Generaal Personenvervoer en het Directoraat-Generaal Goederenvervoer. Als gevolg van de vorming van deze nieuwe Directoraten-Generaal zijn het Directoraat-Generaal voor het Vervoer en het Directoraat-Generaal voor Scheepvaart en Maritieme Zaken opgeheven. Ter versterking van de strategische sturing binnen het ministerie is de Directie Strategie en Coördinatie ingesteld. Deze is de eerste verantwoordelijke voor het tot stand brengen van een optimale, breed georiënteerde, V&W-strategie en beleidscoördinatie.

Het zogenaamde «kantelmoment» naar de nieuwe organisatiestructuur binnen V&W heeft plaats gevonden op 1 mei 1997.

De reorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de daarmee gepaard gaande hergroepering van taken, heeft tot gevolg dat taken en de bijbehorende budgetten zijn overgedragen van de oude naar de nieuwe organisatie-onderdelen.

De (budgettair neutrale) gevolgen hiervan zijn in dit wetsvoorstel opgenomen en in bijlage 1 bij dit wetsvoorstel gespecificeerd.

Bij de reorganisatie van V&W wordt voortgebouwd op ontwikkelingsprocessen die al langer gaande zijn, te weten: het hernieuwd definiëren van de departementale taken en het vergroten van de samenhang binnen het departement. Met de reorganisatie wordt beoogd:

• a. 

  de verbetering en bevordering van de samenhangende strategische beleidsvorming en coördinatie op het niveau van V&W als geheel;

• b. 

  de versterking en ontwikkeling van maatschappelijke gerichtheid en interactie van V&W en haar medewerkers met partners en burgers;

• c. 

  het verbeteren van de samenhang tussen en het verbeteren van de herkenbaarheid van de beleidsvelden door aanpassingen in de hoofdstructuur;

• d. 

  de aanpassing van de wijzen van sturing en bedrijfsvoering aan de kenmerken van de bedrijfsprocessen, met name daar waar het betreft de uitvoerings- en realisatieprocessen, alsmede het bijbehorende intern opdrachtgever-/opdrachtnemerschap;

• e. 

  de duidelijke omschrijving van de verantwoordelijkheden en van de sturings-/samenwerkingsrelaties tussen de diverse organisatieonderdelen van V&W en de relevante organisaties daarbuiten.

Voor een meer uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het hieromtrent gestelde in (paragraaf 2.3 van) het algemeen deel van de memorie van toelichting bij de begroting voor het jaar 1998 (Kamerstukken II, 25 600, 1997/1998, XII, nr. 2).

• 3. 

  Verplichtingenverschuivingen

In dit wetsvoorstel is op een aantal uitgavenartikelen een wijziging in alleen de verplichtingenraming aangebracht. Deze mutaties, die in de bij de artikelen opgenomen tabel apart zichtbaar zijn gemaakt met de omschrijving Verplichtingenverschuiving, hebben betrekking op a) in 1996 geraamde verplichtingen, maar die in dat betreffende jaar om uiteenlopende redenen niet als verplichting zijn vastgelegd of b) verplichtingen die in de begroting voor 1997 zijn geraamd maar reeds in 1996 zijn aangegaan.

Hierdoor moet een verschuiving in de verplichtingenramingen van 1996 naar 1997 of andersom worden aangebracht.

Voor een kleiner deel gaat het om een verhoging van de verplichtingenraming als gevolg van negatieve bijstellingen (afboekingen) op in voorgaande jaren aangegane betalingsverplichtingen.

De hierboven vermelde mutaties worden – om een reeks van herhalende toelichtingen te voorkomen – in de artikelgewijze toelichting niet verder toegelicht.

Over het merendeel van deze verplichtingenverschuivingen is de Kamer al geïnformeerd door middel van de begroting voor het jaar 1998 (Kamerstukken II, 25 600, 1997/1998, XII, nr. 2).

ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING

Wetsartikel 1 (Uitgaven/verplichtingen)

01 ALGEMENE DEPARTEMENTALE AANGELEGENHEDEN

Algemeen

Artikel 01.01 Personeel en materieel Centrale diensten

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Overboeking naar 02.01: Herplaatsingsactiviteiten

• 2. 

  Reorganisatie V&W

• 3. 

  Loonbijstelling 1997

• 4. 

  Naheffing fiscus

• 5. 

  Overboeking naar 06.01: Instelling ABB

• 6. 

  Overboeking van 02.01: Facilitaire taken

• 7. 

  Overboeking van 02.01: Facilitaire taken

• 8. 

  Overboeking naar VROM: huisvesting

• 9. 

  Verzwaring takenpakket

• 10. 

  Hogere uitgaven facilitaire dienstverlening

• 11. 

  Representatiekosten Minister

• 12. 

  Bijstelling Voorjaarsnota: overboeking naar 03.18

• 13. 

  Verplichtingenverschuiving 1997–1996 Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 1. 

  Tot en met 1996 vond de bemiddeling bij herplaatsing centraal plaats bij de Centrale Diensten; vanaf 1997 gebeurt dit door de diensten zelf. De overboeking naar artikel 02.01 geschiedt in dit kader.

• 4. 

  Door de fiscus is een naheffing opgelegd met betrekking tot de loonbelasting en de premies volksverzekering over de periode 1992–1996. Het gaat om vergoedingen voor dienstreizen waarop volgens de fiscale wetgeving het reiskostenforfait van toepassing is. Inmiddels is intern V&W actie ondernomen om herhaling van een dergelijke naheffing in de toekomst te voorkomen.

• 5. 

  Voor een toelichting bij deze overboeking in het kader van de Adviesgroep Bezwaar en Beroep (ABB) wordt verwezen naar het gestelde onder uitgavenartikel 06.01, waar de opboeking is aangebracht.

• 6. 

  Ten behoeve van de facilitaire aangelegenheden voor het RWS-gebouw aan de Johan de Wittlaan, wordt door RWS f 1,5 mln. uit artikel 02.01 overgeboekt.

• 7. 

  Analoog aan de overdracht van facilitaire taken van RWS naar de directie Facilitaire Zaken, wordt het bijbehorende budget voor 1 fte overgeheveld vanuit artikel 02.01 naar dit artikel.

• 8. 

  De overboeking naar het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) heeft betrekking op de huisvesting Kerndepartement en op de inrichtingskosten van het gebouw Willem Witsenplein 6 in Den Haag.

• 9. 

  Deze uitgaven zijn voorzien in verband met de uitbreiding en verzwaring van de (algemene) departementale taken en de ondersteuning door de stafdiensten.

• 10. 

  De afgelopen jaren is het budget voor materiële kosten structureel te laag gebleken. Hierdoor is onder andere een achterstand ontstaan bij het interne onderhoud van de gebouwen en het computernetwerk. De voorgestelde verhoging voor facilitaire dienstverlening is om die reden noodzakelijk.

• 11. 

  De verhoging heeft betrekking op het budget voor de representatiekosten van de Minister.

• 12. 

  Bij Voorjaarsnota zijn uit artikel 03.18 begrotingsgelden overgeboekt voor de financiering van de (incidentele) huisvestingskosten (verbouwing, meubilair, wederoplevering etc.) van de projektgroepen Betuweroute, Verkenningsfase Ruimteprobleem Mainport Rotterdam en Lange Termijn Verkenning Mobiliteit. Dit blijkt echter ca. f 0,3 mln. te hoog te zijn geweest, reden waarom de overboeking thans voor een deel wordt gecorrigeerd.

• c. 

  Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

Artikel 01.02 Post-aktieven

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Wachtgelduitkeringen

• 2. 

  Overboeking naar 01.04: RBB

• 3. 

  Loonbijstelling 1997

Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 1. 

  Door minder instroom in de diverse wachtgeld uitkeringsregelingen zal er naar verwachting f 4,5 mln. minder uitbetaald hoeven te worden.

• 2. 

  Deze relatief geringe verlaging wordt aangebracht ten behoeve van de extra benodigde gelden voor de RBB-contracten op uitgavenartikel 01.04.

Artikel 01.03 Algemene beleidsaangelegenheden

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

b. Toelichting mutaties

• 1. 

  De overboeking naar het ministerie van Algemene Zaken (AZ), i.c. de Voorlichtingsraad, heeft betrekking op het aandeel van V&W in de exploitatiekosten van Postbus 51 (de informatielijn 06-8051).

• 3. 

  Enerzijds is het budget voor specifieke uitgaven op grond van realisaties in de afgelopen jaren (structureel) verlaagd met f 2,4 mln. Anderzijds zijn op dit artikel voor een nagenoeg gelijk bedrag verhogingen aangebracht voor ondermeer facilitair management en voorlichting.

• 4. 

  Na toewijzing van de definitieve projekten, wordt uit het op dit artikel geparkeerde onverdeelde budget voor de projekten die in Azië en in midden- en oost Europa worden uitgevoerd, ca. f 1,4 mln. naar de diverse V&W diensten overgeboekt.

• 5. 

  Voor een deel is sprake van (oorspronkelijk in 1996 geraamde) verplichtingen die zijn doorgeschoven naar 1997. Daarnaast is verplichtingenruimte (uit latere jaren) naar voren gehaald in verband met het afsluiten van een contract met KPMG ten behoeve van inhuur door de Accountantsdienst en voor de bijdrage aan Metropolis.

• c. 

  Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

Artikel 01.04 Personeelsbeleid

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Overboeking van 01.02: RBB

• 2. 

  Diversen

• 3. 

  Loonbijstelling 1997

• 4. 

  Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 1. 

  Bij Voorjaarsnota 1997 zijn de gelden voor de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid (onder andere de intensivering van de begeleiding van het ziekteverzuim) – dat door de Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst (RBB) wordt uitgevoerd – verdeeld naar de diverse personele artikelen, waar deze uitgaven verantwoord worden.

Er is evenwel bijna f 0,2 mln. meer verdeeld dan hiervoor door BiZa aan de V&W-begroting is toegevoegd. De compensatie is op dat moment binnen dit artikel geleverd, nu wordt voorgesteld dit te verleggen naar artikel 01.02.

• 2. 

  Enerzijds zijn er lagere uitgaven voor de 55+ wachtgeldregeling en anderzijds hogere kosten voor de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) en op wachtgeldregelingen ten behoeve van voormalig RIJP-personeel. Per saldo vertaalt dit zich in een tekort van ca. f 0,8 mln.

• c. 

  Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

Artikel 01.05 Onderzoek en ontwikkeling algemeen

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Loonbijstelling 1997

• 2. 

  Verplichtingenverschuiving 1997–1996 Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 2. 

  De verplichtingenverlaging is mogelijk doordat in 1996 in het kader van de bijdragen voor Antarctica, een 4-jarige overeenkomst (voor de periode 1996–1999) is afgesloten.

• c. 

  Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

Artikel 01.07 Functionele kosten Koninklijk Huis

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Loonbijstelling 1997

Stand 2e suppletoire begroting 1997

Artikel 01.08 Crisisbeheersing

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Loonbijstelling 1997

Stand 2e suppletoire begroting 1997

Artikel 01.09 Raden en commissies

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Inspraakpunt V&W

• 2. 

  Overboeking van 05.30: kosten Havenraad

• 3. 

  Loonbijstelling

• 4. 

  Commissie Hermans

• 5. 

  Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 1. 

  Het inspraakpunt V&W is een gevolg van de politieke en ambtelijke wens om meer aandacht te besteden aan de uitvoering van de wettelijk geregelde inspraak. Het inspraakpunt bewaakt de kwaliteit van het in de wet vastgelegde inspraakproces.

• 2. 

  Zoals ik de Kamer heb meegedeeld zal V&W de ondersteuningskosten voor de samenwerkings- en overlegprojecten ten aanzien van de Nederlandse zeehavens volledig voor haar rekening nemen.

• 4. 

  De werkzaamheden van de commissie Hermans blijken intensiever te zijn dan gedacht, reden om dit budget bij te stellen.

Artikel 01.10 Ruimtevaartactiviteiten

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Verplichtingenverschuiving 1998–1997

Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 1. 

  Mede als gevolg van de MR-besluitvorming van december 1996– waarbij positief is besloten tot een aantal nieuwe en vervolg- programma’s voor ruimtevaart –, is de verwachting dat ook de voor 1998 voorziene verplichtingen al volledig in 1997 zullen worden aangegaan.

Artikel 01.11 Onvoorziene uitgaven

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Saldomutatie

Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 1. 

  Het op dit artikel beschikbare begrotingsbedrag wordt nagenoeg volledig aangewend ter compensatie van problematiek elders op de begroting van V&W.

Artikel 01.12 Loonbijstelling

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997 1. Verdeling Loonbijstelling 1997 Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 1. 

  De verdeling van de loonbijstellingsgelden van in totaal ca. f 63,8 mln. naar de reguliere personele en andere loongevoelige artikelen, zijn in dit wetsvoorstel opgenomen volgens de in onderstaande tabel opgenomen verdeling.

• c. 

  Verdeling loonbijstelling (bedragen x f 1 000)

Art.

Omschrijving

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

01                    Algemene departementale aangelegenheden

01     Personeel en materieel CD

02     Post-actieven

04     Personeelsbeleid

05     Onderzoek en ontwikkeling

07     Functionele kosten Koninklijk Huis

08     Crisisbeheersing

09     Raden en commissies 12 Loonbijstelling

14 Bijdragen aan het Infrastructuurfonds 18 Internationale betrekkingen

02           Rijkswaterstaatsaangelegenheden

01 Personeel en materieel RWS 17 Cultuurtechnische werken IJssel-meerpolders 30 Onderzoek en ontwikkeling 51 Bijdragen landwegen en oeververbindingen

6 379

60 63

568

6 379

60 63

568

Art.

Omschrijving

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

03           Openbaar vervoer en goederenvervoer

01 Personeel en materieel DGV 10 Bijdragen openbaar vervoer

15     Schone bussen

16     Bedrijfsvervoer 19 Bijdragen aan de Nederlandse

Spoorwegen 32 Stimulering van en bijdragen aan derden

04           Luchtvaartaangelegenheden

01 Personeel en materieel RLD 10 Beheer en ontwikkeling luchthavens 21 Bijdrage aan ZBO LVB

05           Zeescheepvaart en maritieme aangelegenheden

01 Personeel en materieel DGSM

21     Scheepvaartinspectie

22     Rijksverkeersinspectie

06           Telecommunicatie en postzaken

01 Personeel en materieel HDTP

07           Meteorologische aangelegenheden

05 Bijdragen aan het agentschap KNMI

1 188

65

177

1 188

65

177

Totaal

Artikel 01.13 Prijsbijstelling

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997 1. Verdeling Prijsbijstelling Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 1. 

  Een klein deel (f 12,5 mln.) van de voor het Infrastructuurfonds bestemde prijsbijstelling (f 110,7 mln.) zal niet naar de prijsgevoelige artikelen van het fonds worden overgeboekt. Dit wordt gebruikt om budgettaire problemen binnen de begroting van V&W op te kunnen lossen.

Artikel 01.14 Bijdragen aan het Infrastructuurfonds

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Saldomutatie

Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 1. 

  Op deze plaats wordt volstaan met een verwijzing naar de toelichting

0

0

bij de betreffende artikelen op het fonds, waar de mutaties afzonderlijk zichtbaar zijn.

Artikel 01.18 Internationale betrekkingen

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

• 1. 

  Loonbijstelling 1997

Stand 2e suppletoire begroting 1997

• c. 

  Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

02 RIJKSWATERSTAATSAANGELEGENHEDEN h IBO-Pilot Meetkundige Dienst

Door middel van de eerste begrotingswijziging over 1997 (Wet van 11 september 1997, Stb. 410, Kamerstukken II, 1996/1997, 25 358) is de Kamer geïnformeerd over (de doelstelling en de boekingsgang van) de IBO-Pilot Bedrijfsadministratie bij de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat; omdat wordt afgeweken van de Comptabiliteitswet, is in de betreffende suppletoire wet een daartoe strekkend artikel opgenomen en ter autorisatie aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal voorgelegd. In dit wetsvoorstel worden de budgettaire (neutrale) gevolgen ten aanzien van deze pilot, in de begroting verwerkt.

h Actie Apparaat op Peil (AOP)

Binnen Rijkswaterstaat heeft in 1996 een herbezinning plaatsgevonden op de verhouding tussen het zelf verrichten van taken en het uitbesteden daarvan (de aktie Apparaat Op Peil). Deze aktie heeft geresulteerd in een aantal verschuivingen vanuit de uitbestedings- en de werkartikelen in de V&W-begroting (XII) en het Infrastructuurfonds naar de artikelen voor apparaatsuitgaven in de begroting van V&W (XII).

Voor een belangrijk deel is de doorwerking van deze herschikkingen naar 1997 (en verder) al verwerkt in de eerste begrotingswijziging over 1997 (Voorjaarsnota); in dit wetsvoorstel vinden een aantal nieuwe mutaties in dit kader plaats.

Algemeen

Artikel 02.01 Personeel en materieel Rijkswaterstaat

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 Amendement 1996/1997, 25 000 XII, nr. 17 1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Overboeking naar VROM: huisvesting

• 2. 

  Overboeking van 01.01: Herplaatsingsactiviteiten

• 3. 

  Reorganisatie V&W

• 4. 

  Loonbijstelling 1997

• 5. 

  Overboeking naar 01.01: facilitaire taken

• 6. 

  Overboeking naar 01.01: facilitaire taken

• 7. 

  Desaldering: Kinderopvang

• 8. 

  Huisvesting RIZA/RDIJ

• 9. 

  AOP

• 10. 

  Overboeking naar 03.18: VERDI

• 11. 

  Desaldering: Hogere P-uitgaven

• 12. 

  Hogere P-uitgaven RIKZ

• 13. 

  Overboeking van 03.01: HST-Oost

• 14. 

  Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 1. 

  De overboeking naar de begroting van VROM/RGD heeft betrekking op de huisvesting van de directie Noord-Brabant in het Bastion Vught en op de huur van de 2e verdieping van het gebouw IJsselzicht te Nieuwegein (Directie Utrecht van Rijkswaterstaat) over het 4e kwartaal 1996 en heel 1997.

• 2. 

  Tot en met 1996 vond de bemiddeling bij herplaatsing voor het hele ministerie plaats bij de Centrale Diensten; vanaf 1997 gebeurt dit door de diensten zelf. Om deze reden worden gelden overgeheveld vanuit het centrale budget op artikel 01.01 Personeel en materieel Centrale Diensten naar dit artikel.

• 5. 

  Ten behoeve van de facilitaire aangelegenheden voor het RWS-gebouw aan de Johan de Wittlaan, wordt f 1,5 mln. overgeboekt naar uitgavenartikel 01.01.

• 6. 

  Analoog aan de overdracht van facilitaire taken van RWS naar de directie Facilitaire Zaken, wordt het bijbehorende budget voor 1 fte overgeheveld naar dat artikel (01.01).

• 7. 

  Met betrekking tot de opgenomen kosten voor kinderopvang geldt dat hier op het overeenkomstige ontvangstenartikel evenhoge bijdragen van ouders tegenover staan.

• 8. 

  Het gaat met name om uitgaven ten behoeve van de huisvesting van het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) en de Rijksdienst IJsselmeerpolders (RDIJ) in het Smedinghuis. Tevens worden kosten gemaakt voor het verwerven en verbouwen van het aangrenzende laboratoriumgebouw.

• 10. 

  Voor een uitgebreide toelichting op deze overboeking wordt verwezen naar het gestelde onder artikel 03.18.

• 11. 

  Tegenover deze hogere personele uitgaven staan bijdragen van derden daarin.

• 12. 

  Het gaat hier om personeelsuitgaven van het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) ten behoeve van onderzoeken in het kader van rijks-vaarwegen.

• 13. 

  Ten behoeve van de HST-Oost wordt 1 fte overgeboekt van 03.01 Apparaatsuitgaven DGP naar dit artikel.

• c. 

  Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

Artikel 02.03 Specifieke uitgaven Rijkswaterstaat

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Reorganisatie V&W

• 2. 

  Verschuivingen

• 3. 

  Landaanwinning Israël

• 4. 

  AOP Stand 2e suppletoire begroting 1997

Uitgaven 1997

b. Toelichting mutaties

• 2. 

  Door middel van de eerste begrotingswijziging over 1996 is de Kamer geïnformeerd over de vervanging van de Smal Agt (totale kosten f 35 mln.). Van de in de begroting 1997 in dit kader voorziene uitgaven (f 27 mln.) zal een belangrijk deel pas in 1998 tot betaling komen.

Dit kasoverschot wordt grotendeels binnen het artikel aangewend voor de invoering van Windows’95. Daarnaast waren de uitgaven voor het laten verzorgen van een training met het oog op de toegankelijkheid van de haven van Shanghai en de kosten voor PIARC (Permanent Internationaal Association of Road Congress) en PIANC (Permanent Internationaal Association of Navigational Congress), niet voorzien.

• 3. 

  Tijdens het bezoek in 1996 van de Minister-President aan Israël is een toezegging gedaan in het kader van landaanwinning in dat land. De uitgaven hiervoor bedragen f 0,2 mln.

• c. 

  Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

Artikel 02.05 Voorlichtingsuitgaven

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

• 1. 

  Deltaplan Grote Rivieren

• 2. 

  Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 1. 

  Deze uitgaven hebben betrekking op de communicatie-activiteiten rondom het Deltaplan Grote Rivieren.

Waterkeren

Artikel 02.12 Onderhoud waterkeringen

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Overboeking naar VROM: huisvesting

• 2. 

  Pilot Meetkundige Dienst

• 3. 

  AOP

• 4. 

  Versterking zeeweringen

• 5. 

  Verplichtingenverschuiving: Conserveren schuiven

• 6. 

  Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 1. 

  Ten behoeve van de herindeling van het RWS-gebouw van de Directie Noord-Nederland aan het Jacob Catsplein 3 in Leeuwarden, wordt f 0,2 mln. naar de begroting van VROM/RGD overgeboekt. Deze gelden zijn ondermeer bestemd voor de plaatsing van een noodstroomaggregaat en de aanschaf en plaatsing van een aantal voorzieningen (waaronder een gasblus- en brandmeldinstallatie) voor de computerruimte.

• 4. 

  Ten behoeve van een voortvarende aanpak van het zeeweringenprogramma is in 1997 f 9 mln. extra benodigd.

• 5. 

  Dit jaar wordt het bestek voor het conserveren van 21 schuiven van de Stormvloedkering Oosterschelde in zijn geheel aanbesteed; de uitgaven zijn eerst voorzien vanaf 1998.

• 6. 

  De verplichtingenverschuiving heeft betrekking op de volgende projecten (in mln.): – Renovatie Spuisluis – 5-jarig contract Simona/Donar – Kustsuppletiues Rijnland (Wassenaar) – en Delfland (Ter Heijde) – Diverse kleinere projecten

7; 4;

17; 5.

• c. 

  Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

Artikel 02.14 Onderzoek waterkeringen

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Diverse projecten

• 2. 

  Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997

Uitgaven 1997

b. Toelichting mutaties

• 1. 

  Het betreffen hier uitgaven in verband met het versneld uitvoeren van projecten in het kader van onderzoek naar de ecologische effecten bij een veranderende slibbalans alsmede onderzoek naar het risico van overstromingen ten aanzien van buitendijkse gebieden.

Artikel 02.15 Stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Vertraging

Stand 2e suppletoire begroting 1997

a. Toelichting mutaties

• 1. 

  Met name door vertraging van de verfwerkzaamheden (onderhoud) en de seiches-problematiek en vanwege een kasschuif in verband met een onderhoudscontract, blijft er naar verwachting f 15,3 mln. onbesteed. Voor de verplichtingenbegroting heeft dit geen consequenties, mede omdat dit jaar al een (meerjarig) onderhoudscontract wordt vastgelegd, waarvan de uitgaven vanaf 1998 zijn voorzien.

Artikel 02.17 Cultuurtechnische werken IJsselmeerpolders

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Overboeking naar LNV: afwikkeling Flevoland

• 2. 

  Loonbijstelling 1997

• 3. 

  Afronding basisinrichtingstaken

• 4. 

  Betalingen SBB

• 5. 

  Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 1. 

  De overboeking naar het ministerie van LNV wordt verricht in het kader van de afwikkeling van de inrichting in Zuidelijk Flevoland. Dit ten behoeve van de projecten: inrichting Westelijke randzone, fietspad Noorderplassen en fietspad verbindingszone.

• 3. 

  Voor het afronden in 1997 van alle basisinrichtingstaken is f 2 mln. benodigd. Dit wordt aangewend voor de inrichting van het landelijk gebied, de buitenruimte Almere en de laatste inplant van bossen.

• 4. 

  Het gaat hier om betalingen aan Staatsbosbeheer (SBB) in het kader van de verschillende overdrachten.

Artikel 02.18 Bouwkundige werken IJsselmeerpolders

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1. Doorwerking vertraging 1996 Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 1. 

  Als gevolg van de weersomstandigheden eind 1996 hebben de afronding van het project basisinrichting Flevoland en de verlichtings-werkzaamheden van het Smedinghuis, dat jaar vertraging opgelopen. Nu wordt dit ingelopen en zijn de in 1996 onbesteed gebleven gelden weer nodig.

Artikel 02.19 Sociaal-economische ontwikkeling IJsselmeerpolders

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1. Afronding werkzaamheden Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 1. 

  Voornamelijk door de afronding van de werkzaamheden, zal er in 1997 sprake zijn van een lagere verplichtingen- en uitgavenrealisatie (ondermeer voor landinrichting).

Artikel 02.20 Specifieke uitgaven IJsselmeerpolders

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Overboeking naar LNV: afwikkeling Flevoland

• 2. 

  Compenserende verlaging

• 3. 

  Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 1. 

  De overboeking naar het ministerie van LNV heeft betrekking op de afwikkeling van de inrichting in Zuidelijk Flevoland van het bouwkundige-civieltechnisch programma (ondermeer het bezoekerscentrum).

• 2. 

  Ten behoeve van de onder het uitgavenartikel 02.01 vermelde huisvestingsproblematiek (RIZA en RDIJ), wordt op dit artikel geld vrijgemaakt om de betreffende uitgaven te kunnen verrichten.

Artikel 02.22 Onderhoud IJsselmeerpolders

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Vertraging Houtribhoogte

• 2. 

  Verplichtingenverschuiving 1997–1996: Vuil-stort Almere

• 3. 

  Vertraging afwerkprogramma Flevowaard

• 4. 

  Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 1. 

  Als gevolg van de lange winterperiode is er vertraging opgetreden bij de werkzaamheden aan de Houtribhoogte I. Het kasoverschot van f 1,6 mln. heeft hierop betrekking.

• 2. 

  Eind 1996 is de overeenkomst ondertekend voor de overdracht van de Vuilstort Zeeasterweg (Lelystad). Hierdoor kan de verplichtingenraming in 1997 en latere jaren worden verlaagd.

• 3. 

  Als gevolg van vertraging in het afwerkprogramma Flevowaard ontstaat er een overschot van ruim f 1,2 mln.

Artikel 02.23 Specifieke uitgaven waterkeringen

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Diversen

Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 1. 

  Het betreffen niet geraamde uitgaven ten behoeve van de functionele werkgroep Telematica Water, een vervolg-onderzoek ten aanzien van kustuitbreiding- en locatie en het Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen.

Artikel 02.24 Deltaplan Grote Rivieren

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Overboeking naar VROM: huisvesting

• 2. 

  AOP

• 3. 

  Overboeking naar 02.05: Voorlichting DGR

• 4. 

  Desaldering: Domeinrechten

• 5. 

  Vertraging balgstuw Ramspol

• 6. 

  Diverse hogere uitgaven

• 7. 

  Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 1. 

  Ten behoeve van de uitbreiding van de huisvesting van het projectbureau A73-Zuid van de Direktie Limburg te Maastricht, wordt begrotingsgeld overgeboekt naar VROM/RGD.

• 3. 

  Op artikel 02.05 worden de voorlichtingsactiviteiten in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren verantwoord. Om de uitgaven daar te kunnen verrichten, wordt begrotingsgeld vanuit dit artikel overgeheveld.

• 4. 

  De hogere uitgaven hebben betrekking op het verkrijgen van domein-rechten in het kader van een baggerbestek. Dit ten behoeve van het (mogen) verwijderen van de specie.

De door de aannemer in dit kader gedane betalingen, worden door Domeinen volgens afspraak vergoed aan V&W (op het overeenkomstige ontvangstenartikel).

• 5. 

  Door vertraging bij de bouw van een balgstuw in Ramspol, wordt een kasoverschot voorzien van bijna f 7,4 mln.; de (meerjarige) kaseffecten zullen dit jaar wel als betalingsverplichting worden vastgelegd. Als gevolg van de vertraging zal in 1997 eveneens een lagere bijdrage van het waterschap IJsseldata in het project worden verkregen (zie M02.24).

• 6. 

  De volgende oorzaken liggen ten grondslag aan deze verhoging: – betalingen aan waterschappen (afrekeningen voor de «zwakke plekken beneden rivieren»); – uitgaven voor Lekdijk West; – het inlopen van vertragingen die zich over 1996 hebben voorgedaan.

• 7. 

  Dit betreft de nadere invulling van de uitvoering van het Deltaplan Maas (verbreding en verdieping conform het advies van de commissie Boertien). De raming heeft betrekking op de uitvoering van proef-baggerbestekken (leereffect). Verder gaat het, vooruitlopend op de definitieve besluitvorming over de verruiming van de Maas, om een voorlopige reservering voor het project. Tenslotte heeft deze post betrekking op de verwerking van een bijdrage van de Europese Commissie.

• c. 

  Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

Waterbeheren

Artikel 02.30 Onderzoek en ontwikkeling

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Reorganisatie V&W

• 2. 

  AOP

• 3. 

  Loonbijstelling 1997

• 4. 

  Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997

9 213 426

• - 

  70

• - 

  93 63

101 9 640

• c. 

  Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

Uitgaven 1997

9 213 426

• - 

  70

• - 

  93 63

9 539

Artikel 02.33 Onderhoud waterhuishouding

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Overboeking naar VROM: bijdrage V&W

• 2. 

  Diverse hogere uitgaven

• 3. 

  AOP

• 4. 

  Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 1. 

  Door V&W wordt door middel van een overboeking van begrotingsgeld naar VROM ruim f 1 mln. bijgedragen in de Emissieregistratie. Dit project wordt onder de verantwoordelijkheid van laatstgenoemd ministerie uitgevoerd.

• 2. 

  Deze post heeft betrekking op hogere uitgaven ten aanzien van:

– het informatiesysteem met betrekking tot laboratoriumonderzoeken bij RIZA en de ontwikkeling en het beheer/onderhoud van DONAR (een database voor het opslaan en het beheer van gegevens bij RIKZ). Het gaat om f 1,2 mln.

– het gemaal in IJmuiden (f 10,3 mln.). Deze kosten komen voort uit een calamiteit die in 1996 heeft plaatsgevonden, namelijk brandschade in de machinekamer van het gemaal; de verplichting is reeds in 1996 aangegaan.

– het project Monitoring Loswallen (ca. f 0,5 mln). Bij loswal Noord in Hoek van Holland en bij loswal Noord West in Scheveningen is/wordt slib in de vaarwegen gestort, waarbij het RIKZ zal monitoren in welke mate dit slib zich verplaatst.

Artikel 02.35 Bijdragen waterhuishouding

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Taakstelling

Stand 2e suppletoire begroting 1997

1 200

1 200

15 869

6 506

• - 

  3 000

19 375

b. Toelichting mutaties

• 1. 

  Ter compensatie van hogere uitgaven elders binnen de begroting van RWS, wordt dit artikel taakstellend verlaagd.

Artikel 02.36 Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

1e suppletoire begroting

• 1. 

  Desaldering: Integratie Milieurisico-modellen

Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 1. 

  Deze verhoging heeft betrekking op de kosten die zijn gemoeid met de integratie van milieurisico-modellen. Financiering geschiedt uit het gelijknamige ontvangstenartikel, waar de terugbetaling van de doorbelasting aan derden wordt verantwoord.

• c. 

  Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

Artikel 02.37 Onderzoek waterbeheer en meting basisgegevens

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting

• 1. 

  Diversen

• 2. 

  Desaldering: cursussen

• 3. 

  AOP

Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 1. 

  Het betreffen uitgaven voor de projecten Toxicologie (de ontwikkeling en verbetering van onderzoeksmethoden en instrumentarium), de verspreiding van nieuwe risicostoffen en voor waterbodems.

• 2. 

  De kosten die worden gemaakt ten behoeve van cursussen bij Waterschappen en Provincies – onder andere op het gebied van de effecten van klimaatverandering – worden op het gelijkluidende ontvangstenartikel «terugverdient» via bijdragen van de deelnemers daarin.

• c. 

  Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

Artikel 02.38 Herstel watersystemen

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Compenserende verlaging: t.b.v. 02.03

• 2. 

  Desaldering: Renovatie Marijkesluis

• 3. 

  Desaldering: Diversen

• 4. 

  Overboeking naar IF: Ontsnippering Ecologische zones

• 5. 

  AOP

• 6. 

  Diversen

• 7. 

  Verplichtingenverschuiving 1998/1999–1997 Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 1. 

  Vanuit dit artikel wordt compensatie verleend voor de hogere uitgaven op artikel 02.03 met betrekking tot de landaanwinning in Israël.

• 2. 

  De renovatie van de pompinstallatie van het rijksgemaal bij de Marijkesluis zal ca. f 1 mln. gaan kosten. Financiering vindt plaats uit de vergoeding van de kosten van het Waterschap De Linge op het corresponderende ontvangstenartikel.

• 3. 

  Tegenover de hogere uitgaven ten behoeve van Monitoring Biesbosch alsmede voor diverse cursussen, staan even hoge bijdragen van derden (M02.38).

• 4. 

  In het kader van Cluster III is f 15 mln. aan het onderdeel «Natuur aan het werk» toegevoegd. Voorgesteld wordt f 5,5 mln. van deze middelen over te boeken naar het Infrastructuurfonds (artikel U01.02 Onderhoud rijkswegen) ten behoeve van de ontsnippering van ecologische zones, i.c. de aanleg van tunnels onder wegen. Hierdoor hebben dieren de mogelijkheid om veilig van het ene naar het andere natuurgebied te gaan.

• 6. 

  Door diverse hogere uitgaven in het kader van onderzoek en herinrichting, ontstaat er een tekort van f 1,4 mln. De verplichtingen zijn voor een groot deel al in 1996 vastgelegd.

• 7. 

  Wat betreft de volgende projecten geldt dat het oorspronkelijke moment van vastleggen in 1998/1999 was voorzien, maar waarvan de betalingsverplichting reeds in 1997 zal worden aangegaan:

– het natuurbouwproject IJsselmonding (f 6,7 mln.);

Het betreft de aanleg van ca. 45 hectare natuurgebied, een proefdepot voor de uitvoeringsmethodiek van het natuurproject IJsselmonding en de opslag van 48 000 m³ klei en veen vanuit de Ramspolkering.

– het project Ruimte voor de Rivier (f 18 mln.);

Het gaat om grondaankopen van de Opperduit en Ammerstol.

• c. 

  Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

Artikel 02.39 Sanering waterbodems en aanleg bergingslokaties

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  POSW II

• 2. 

  Desaldering: Videoproductie

• 3. 

  Project Gas- en Mobiliteitsonderzoek

• 4. 

  AOP

• 5. 

  Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 1. 

  Concreet hebben de uitgaven voor de ontwikkeling van de verwerkingsprocessen in het kader van de POSW-II (Periodiek Overleg Sanering Waterbodems II) betrekking op een haalbaarheidsstudie naar de grootschalige verwerking van baggerspecie, een praktijkproef met baggerspecie bij natte grondreinigers en op bijdragen aan het programma Geïntegreerd bodemonderzoek.

• 2. 

  In opdracht van derden zal dit jaar een videoproductie gemaakt worden. De (100%) vergoeding wordt verantwoord onder de ontvangstenbegroting (M02.39).

• 3. 

  Reeds in 1997 zal het project Gas- en mobiliteitsonderzoek geheel in verplichtingen worden vastgelegd; naar verwachting zal ca. f 1,2 mln. hiervan in 1997 tot betalingen leiden.

• c. 

  Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

Artikel 02.41 Monitoring waterstaatkundige toestand des lands

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Pilot Meetkundige Dienst

• 2. 

  Desaldering: Watervogeltellingen

• 3. 

  Basisinfo en MWT

• 4. 

  Verplichtingenverschuiving: Grondwatersystemen TNO

Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 2. 

  Met het uitvoeren van watervogeltellingen, en de rapportages hierover, zijn kosten gemoeid. Deze worden volledig in rekening gebracht bij de afnemers van deze informatie; zie het gestelde onder het overeenkomstige ontvangstenartikel.

• 3. 

  Voor 1997 zijn hogere uitgaven voorzien ten behoeve van het programma basisinformatie (f 0,7 mln.) en voor de kennisopbouw en ontwikkeling van de monitoring van de waterstaatkundige toestand (MWT, f 1,9 mln.). Met het vastleggen van de verplichtingen was in de begroting 1997 deelsl rekening gehouden; de uitgaven waren dit jaar nog niet geraamd.

• 4. 

  In 1997 zullen reeds (meerjarige) betalingsverplichtingen worden aangegaan voor de overeenkomst met TNO in het kader van grondwatersystemen; de hieruit voortkomende betalingen zullen vanaf 1998 plaatsvinden. Een en ander leidt dit jaar tot een verplichtingenbijstelling op dit artikel van ca. f 5,3 mln.

Mobiliteit

Artikel 02.51 Bijdragen landwegen en oeververbindingen

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Loonbijstelling 1997

• 2. 

  Bijdrage aan CROW

• 3. 

  Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 2. 

  De te verstrekken bijdrage aan de Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond, en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW) is hoger dan begroot.

• c. 

  Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

Artikel 02.52 Onderzoek en ontwikkeling

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  AOP

Stand 2e suppletoire begroting 1997

• c. 

  Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

Uitgaven 1997

Artikel 02.54 Westerscheldetunnel

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Wijziging ritme uitgifte aandelen

• 2. 

  Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 1. 

  Deze (technische) bijstelling vloeit voort uit de vaststelling van het meerjarig betaalschema dat met de aanneemcombinatie is overeengekomen.

• 2. 

  De verwachting was verder dat in 1996 de totale projectkosten van de Westerscheldetunnel (ruim f 1,6 mlrd.) in verplichtingen zouden worden vastgelegd. Dat jaar is echter alleen het contract met de aannemer getekend en verplicht.

De resterende zaken zullen dit jaar worden aangegaan. Hierbij moet gedacht worden aan de raming voor de aansluiting op de N61, detailuitwerking van het contract, loon- en prijsverrekening, grondaankopen, landschapaanpassingen, ANWB-voorzieningen, niet voorziene kosten tijdens de bouw, het tolinningssysteem, etc.

• c. 

  Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

Veiligheid in verkeer en vervoer

Artikel 02.60 Taakstelling verkeersveiligheidsbeleid

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 Amendement 1996/1997, 25 000 XII, nr. 17 1. Reorganisatie V&W Stand 2e suppletoire begroting 1997

Artikel 02.61 Stimulering van en bijdragen aan derden

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

Amendement 1996/1997, 25 000 XII, nr. 17

1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Reorganisatie V&W

Stand 2e suppletoire begroting 1997

03 PERSONENVERVOER h Rekening rijden

De Kamer heeft, vanwege de verwachte positieve effecten voor bereikbaarheid en milieu, de wens uitgesproken om de ontwikkeling en invoering van rekening rijden te versnellen. Dit zal de volgende additionele activiteiten inhouden: – afronding van de onderzoeken naar de techniek en de voorwaarden waaronder daadwerkelijk implementatie haalbaar is; – de inhuur van deskundig personeel ten behoeve van de verdere implementatie; – een proefopstelling waarin de volledige functionaliteit in de praktijk kan worden getest. Dit mede om de interoperabiliteit tussen Europese systemen te bewerkstelligen.

Bij Voorjaarsnota is de Kamer reeds geïnformeerd over het voornemen dat hier in de tweede suppletoire begroting over 1997 (Najaarsnota) een budgettaire voorziening voor zal worden getroffen op de begroting van Verkeer en Waterstaat (XII), ten laste van een aanvullende post op de rijksbegroting. Nu zijn de verwachte uitgaven van in totaal ca. f 23 mln. aan de desbetreffende artikelen toebedeeld.

Algemeen

Artikel 03.01 Personeel en materieel Directoraat-Generaal Personenvervoer

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting

• 1. 

  Rekening rijden

• 2. 

  Reorganisatie V&W

• 3. 

  Loonbijstelling 1997

• 4. 

  Overboeking naar 06.01: Instelling ABB

• 5. 

  Overboeking naar 03.18: VERDI

• 6. 

  Overboeking naar 02.01: HST-Oost

• 7. 

  Diverse projecten

• 8. 

  Verplichtingenverschuiving

• 9. 

  Verplichtingenverschuiving 1997–1996: Betuweroute

Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 4. 

  Voor een toelichting bij deze overboeking in het kader van de Adviesgroep Bezwaar en Beroep (ABB) wordt verwezen naar het gestelde onder U 06.01, waar de opboeking plaatsvindt.

• 5. 

  Voor een uitgebreide toelichting op deze overboeking wordt verwezen naar het gestelde onder artikel 03.18.

• 6. 

  Ten behoeve van de HST-Oost wordt 1 fte, met het daarbij behorende begrotingsgeld, overgeboekt naar het apparaatsartikel van Rijkswaterstaat (artikel 02.01).

• 7. 

  Voor de uitvoering van de projecten SWAB, HSL/HST (inclusief overheadkosten), Questa, Verdi, Winst (Werkplek Innovatie Nieuwe Stijl) en de implementatie van IBO, is het noodzakelijk de raming voor de inhuur van deskundig personeel met ca. f 5,2 mln. bij te stellen. Het project Questa heeft primair ten doel om:

• a) 

  Ten behoeve van de ontwikkeling van het SVV-III, een lange-termijn verkenning in de vorm van omgevingsscenario’s uit te voeren, die relevant zijn vanuit het perspectief van de mobiliteit;

• b) 

  De aandacht van de organisatie voor de beleidsomgeving en de onzekere toekomst te vergroten alsmede de kennis en ervaring van daarbij relevante instrumenten verder uit te bouwen. Leren door zelf doen.

Wat betreft de uitgaven ten behoeve van de HSL/HST kan worden vermeld dat deze worden gedekt door middel van een overboeking van f 2,7 mln. uit artikel 03.01 in het Infrastructuurfonds. 9. In 1996 zijn ten behoeve van de Betuweroute contracten voor de inhuur van personeel aangegaan met meerjarige kaseffecten. De nu opgenomen verlaging wordt hierdoor verklaard.

• c. 

  Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

Artikel 03.02 Onderzoek en ontwikkeling

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Rekening rijden

• 2. 

  Reorganisatie V&W

• 3. 

  Overboeking uit 03.10: Sociale veiligheid

• 4. 

  Taakstelling DGP

• 5. 

  Overboeking naar 03.04: Communicatie Rekening Rijden

• 6. 

  Inhuur SWAB

• 7. 

  Projecten Questa en Metrodebat Stand 2e suppletoire begroting 1997

Uitgaven 1997

b. Toelichting mutaties

• 3. 

  Het gaat om een overboeking uit artikel 03.10 in verband met de uitgaven voor de uitvoering van de Landelijke Monitoring Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer. Vanaf 1997 zijn deze gelden begrepen in de raming op artikel 03.10; de betaling vindt echter plaats ten laste van artikel 03.02.

• 4. 

  Door middel van de 1e suppletoire begroting over 1997 zijn, ter compensatie van de in de laatste maanden van 1996 ontstane overschrijdingen van het totale DGP budget (een saldo van hogere uitgaven en lagere ontvangsten), tijdelijk blokkades van in totaal f 11 mln. aangebracht. Deze blokkades worden thans definitief aangebracht; voor f 3 mln. is elders binnen de V&W-begroting (XII) compensatie geleverd.

• 5. 

  Voor het project Rekening Rijden is oorspronkelijk een begroting opgemaakt die voor dit jaar sluit op bijna f 31 mln. In dit totaalbedrag zijn kosten opgenomen voor draagvlakvergroting, publieksvoorlichting en communicatie. De kosten voor het project zijn, op grond van de verschillende kostensoorten, onderverdeeld over de verschillende daarvoor in aanmerking komende artikelen, met dien verstande dat de kosten voor draagvlakvergroting enz. grotendeels (ten onrechte) zijn meegenomen in het bedrag dat toegevoegd is aan het artikel voor onderzoek en ontwikkeling. Aangezien de aard van dit artikel zich niet leent om hierop deze kosten te verantwoorden, wordt een overboeking van f 0,6 mln. naar artikel 03.04 (Voorlichting) voorgesteld.

• 6. 

  In het kader van de voorbereidingskosten SWAB zijn dit jaar gelden beschikbaar gesteld voor diverse activiteiten. Met de huidige personeelsformatie is/was het niet mogelijk deze (nieuwe) activiteiten ter hand te nemen, omdat of de kwantitatieve capaciteit niet voldoende was of de specifieke kennis daarvoor ontbrak.

Door prioriteitenstelling is, binnen de SWAB-gelden die aan dit artikel zijn toegevoegd, een budget vrijgemaakt van f 1,1 mln. om de mogelijkheid te scheppen capaciteit en kennis in te huren om de activiteiten in het kader van de voorbereiding SWAB niet onnodig te vertragen.

• 7. 

  De onderzoekskosten voor de projecten Questa (voor toelichting zie U 03.01) en Metropolitane Debat – het Metropolitane Debat heeft als doel een andere, betere manier van discussiëren over de inrichting van Nederland te bewerkstelligen – bedragen naar verwachting ca. f 0,1 mln.

• c. 

  Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

Artikel 03.03 Specifieke uitgaven

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Reorganisatie V&W

• 2. 

  Overboeking uit 03.04: Communicatie kalender

• 3. 

  Desaldering: Doorberekening aan derden

• 4. 

  Project WINST

• 5. 

  Overboeking naar 03.01: Diverse projecten

• 6. 

  Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 2. 

  Het projekt Communicatiekalender is een pilot om uiteindelijk alle communicatie-aktiviteiten binnen V&W op elkaar af te stemmen. De bijdrage in deze uitgaven wordt verstrekt uit het communicatie-budget op artikel 03.04, met als gevolg dat een overboeking moet worden aangebracht.

• 3. 

  Deze verhoging is gerelateerd aan de ontvangsten uit doorberekeningen aan derden voor geleverde diensten. Deze inkomsten, die op artikel 03.01 worden verantwoord, worden gebruikt ter dekking van de betreffende uitgaven.

• 4. 

  Dit betreffen uitgaven voor het project Werkplek Innovatie Nieuwe Stijl (WINST). Het project omvat de implementatie van een geheel vernieuwde kantoorautomatiserings-omgeving, gebaseerd op Windows ’95.

• 5. 

  Deze overboeking naar artikel 03.01 is noodzakelijk ter dekking van de kosten van inhuur van deskundigen voor de updating van de automatiseringsinfrastructuur – met name als gevolg van de overgang naar Windows ’95 –, de begeleiding van de reorganisatie en de invoering en toepassing van de IBO-systematiek met ingang van de begrotingsuitvoering 1998. Deze projecten zijn, inclusief de inhuur van (specifieke) deskundigheid, geraamd onder dit artikel, maar moeten worden verantwoord op het voor inhuur bestemde artikel (03.01).

Artikel 03.04 Voorlichtingsuitgaven

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Rekening rijden

• 2. 

  Reorganisatie V&W

• 3. 

  Overboeking naar 03.03: Communicatie kalender

• 4. 

  Voorlichtingsuitgaven Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 3. 

  Deze overboeking betreft de bijdrage in de kosten van het pilot-projekt Communicatiekalender. Zie ook de toelichting onder artikel 03.03.

• 4. 

  De verhoging heeft betrekking op communicatie- en voorlichtings-kosten ten behoeve van de projecten Rekening Rijden en Questa.

Mobiliteit

Artikel 03.10 Bijdragen Openbaar Vervoer

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Prijsbijstelling 1997

• 2. 

  Loonbijstelling V&W

• 3. 

  Verplichtingenverschuiving 1998/1997

• 4. 

  Verplichtingen SWAB

• 5. 

  Verplichtingenverschuiving WROOV

• 6. 

  Verplichtingenverschuiving De Boer

• 7. 

  Overboeking naar 03.02: Sociale veiligheid Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 3. 

  In 1997 wordt er voor ca. f 463 mln. aan verplichtingen aangegaan, waarvan de betaalbaarstelling in 1998 zal geschieden. Het gaat hoofdzakelijk om de gelden voor cluster III (3e tranche), onderhoud en afkoop oude kapitaallasten van railinfra en stad/streek die voorheen uit het Infrastructuurfonds werden betaald (zie ook het gestelde onder artikel IF/U03.02) en het contract met de NS inzake instandhouding onrendabele lijnen.

• 4. 

  Dit jaar worden er verplichtingen vastgelegd (f 83 mln.) voor de uitgaven die vanaf 1998 zijn voorzien voor de spitsdiensten ten behoeve van het stad-, streek- en spoorvervoer in congestiegebieden. Dit in het kader van de nota Samen Werken Aan Bereikbaarheid (SWAB).

• 5. 

  In de verplichtingenraming wordt een verschuiving van f 4 mln. aangebracht uit 1998 naar 1997 om verplichtingen ten behoeve van de Werkgroep ReizigersOmvang en Omvang Verkopen (WROOV) aan te kunnen gaan.

• 6. 

  In 1996 is er voor f 900 mln. verplichtingen vastgelegd voor de investeringsimpuls Stad/Streek De Boer. Omdat begin 1997 enkele belanghebbenden te kennen gaven het aan hen toegezegde bedrag (ca. f 6,1 mln.) niet te zullen benutten, is dit in 1997 van het ontstaansjaar 1996 afgeboekt (een zogeheten negatieve bijstelling). Aangezien het bedrag inmiddels aan andere belanghebbenden is toegezegd, wordt deze verplichtingenruimte opnieuw aangevraagd.

• 7. 

  Met ingang van 1997 zijn de uitgaven voor de uitvoering van de Landelijke Monitoring Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer op dit artikel geraamd. De betaling vindt echter plaats ten laste van artikel 03.02, reden waarom thans een overboeking plaatsvindt.

• c. 

  Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

Artikel 03.11 Garanties voor de aflossingen en rentebetalingen op aangegane geldleningen ten behoeve van het openbaar vervoer

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

• 1. 

  Geen staatsgarantie

Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 1. 

  De afboeking houdt verband met de aansluiting op de begrotingsvoorschriften.

Artikel 03.14 Stimulering openbaar vervoer

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Prijsbijstelling

• 2. 

  Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 1. 

  Dit artikel is in de begroting ten onrechte niet aangemerkt als prijsgevoelig. In het afbouwcontract met de OV Reisinformatie (OVR) is echter opgenomen dat prijsbijstelling moet worden betaald. Voor 1997 bedraagt dit ca. f 0,2 mln. De uit te keren vergoeding is voor de gehele periode als betalingsverplichting vastgelegd.

• c. 

  Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

Artikel 03.15 Schone bussen

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Loonbijstelling

• 2. 

  Taakstelling DGP Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 2. 

  Door middel van de 1e suppletoire begroting over 1997 zijn, ter compensatie van de in de laatste maanden van 1996 ontstane overschrijdingen van het totale DGP budget (een saldo van hogere uitgaven en lagere ontvangsten), tijdelijk blokkades van in totaal f 11 mln. aangebracht. Deze blokkades worden thans definitief aangebracht; voor f 3 mln. is elders binnen de V&W-begroting (XII) compensatie geleverd.

Een en ander is op dit artikel mogelijk door vertragingen, in onder andere de publicatie van de nieuwe regeling in de Staatscourant en de totstandkoming van het contract met NOVEM (Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu).

Artikel 03.16 Bedrijfsvervoer

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Loonbijstelling 1997

• 2. 

  Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997

Artikel 03.18 Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteitsgeleidende maatregelen

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Rekening rijden

• 2. 

  Reorganisatie V&W

• 3. 

  Forenzenkrant

• 4. 

  VERDI

• 5. 

  Taakstelling DGP

• 6. 

  Diverse projecten

• 7. 

  Correctie overboeking Voorjaarsnota Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 3. 

  Ten behoeve van het promotieplan Noord-Nederland en een pilot in Zeeland en Zuid-Holland met betrekking tot de Forenzenkrant, wordt uit artikel 01.02 (Infrastructuurfonds) een bijdrage verstrekt van f 1,85 mln. De bijdrage wordt betaald ten laste van dit B&M artikel.

• 4. 

  In het kader van de uitwerking van het convenant VERDI is in het bestuurlijk overleg overeenstemming bereikt over de overdracht van 150 fte’s van V&W naar de provincies, gemeenten en kaderwetgebieden.

De overdracht van 90 fte’s, inclusief overhead, geldt per 1 januari 1997. De uitgaven per jaar bedragen f 13,5 mln.; voor 1997 kan met een aanloopbedrag van f 9 mln. worden volstaan. In deze bedragen zijn mede begrepen de overige bestuurslasten zoals een plankosten-vergoeding. Deze overboeking is al in de eerste suppletoire wet over 1997 aangebracht.

Thans wordt het restant van de 60 fte’s, die niet in menskracht overgaan, in geld uitgekeerd. Hieruit volgen de onderstaande overboekingen:

– artikel 02.01 Personeel RWS                              –f 3,4 mln. (52,8 fte’s);

– artikel 03.01 Personeel DGP                               –f1,0 mln. (7,2 fte’s);

– artikel 03.18 B&M                                               +f4,4 mln.

• 5. 

  Door middel van de 1e suppletoire begroting over 1997 zijn, ter compensatie van de in de laatste maanden van 1996 ontstane overschrijdingen van het totale DGP budget (een saldo van hogere uitgaven en lagere ontvangsten), tijdelijk blokkades van in totaal f 11 mln. aangebracht. Deze blokkades worden thans definitief aangebracht; voor f 3 mln. is elders binnen de V&W-begroting (XII) compensatie geleverd.

• 6. 

  De hogere uitgaven van f 1,5 mln. kunnen worden herleid naar parkeer-, fiets- en carpoolbeleid (f 0,5 mln.) en naar vervoersmanagement (f 1,0 mln.). Omdat reeds in 1997 meerjarige verplichtingen in dit kader zullen worden aangegaan, wordt een aanvullende verhoging van de verplichtingenbegroting voorgesteld. 7. Bij Voorjaarsnotar 1997 zijn uit dit artikel begrotingsgelden overgeboekt naar artikel 01.01 ten behoeve van de financiering van (incidentele) huisvestingskosten (verbouwing, meubilair, wederoplevering etc.) van de projektgroepen Betuweroute, Verkenningsfase Ruimteprobleem Mainport Rotterdam en Lange Termijn Verkenning Mobiliteit. Dit blijkt echter ca. f 0,3 mln. te hoog te zijn geweest, reden waarom de overboeking thans voor een deel wordt gecorrigeerd.

Artikel 03.19 Bijdragen aan de Nederlandse Spoorwegen

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Loonbijstelling 1997

• 2. 

  Prijscompensatie

• 3. 

  Rentevoordeel SPF

Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 3. 

  In 1996 is ten behoeve van het Spoorwegpensioenfonds (SPF) f 56 mln. vervroegd afgelost. Het rentevoordeel dat hierdoor in 1997 ontstaat wordt nu elders binnen dit beleidsterrein voor compensatiedoeleinden aangewend.

• c. 

  Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

Veiligheid in verkeer en vervoer Artikel 03.30 Rijksverkeersinspectie

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

• 1. 

  Reorganisatie V&W

Stand 2e suppletoire begroting 1997

Artikel 03.31 Taakstelling verkeersveiligheidsbeleid

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

• 1. 

  Reorganisatie V&W

Stand 2e suppletoire begroting 1997

13 897 13 897

13 897 13 897

Artikel 03.32 Stimulering van en bijdragen aan derden

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

• 1. 

  Reorganisatie V&W

• 2. 

  Loonbijstelling 1997 Stand 2e suppletoire begroting 1997

Voorwaarden scheppen

Artikel 03.40 Sector Stimulering Goederenvervoer

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Reorganisatie V&W

Stand 2e suppletoire begroting 1997

Artikel 03.41 Uitkeringen herstructurering binnenvaart

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Reorganisatie V&W

Stand 2e suppletoire begroting 1997

• c. 

  Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

Artikelonderdeel

Verplichtingen

Uitgaven

Begroting 1997

1esuppl.                 2e suppl.

begr. 1997              begr. 1997

Begroting 1997

1e suppl. begr. 1997

2e suppl. begr. 1997

03.41.01 Duw- en/of sleepboten

03.41.02 EG-sloopreg. 1101/89

03.41.03 EG-sloopreg. 3690/92

03.41.04 EG-sloopreg. 3039/94

03.41.05 EG-sloopreg. 2839/95

03.41.06 EG-sloopreg. 2326/96

03.41.07 EG-sloopreg. 241/97

Totaal

5 175

57 741

• - 

  62 916

6 843

57 741

64 584

04 LUCHTVAARTAANGELEGENHEDEN

Algemeen

Artikel 04.01 Personeel en materieel Rijksluchtvaartdienst

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Loonbijstelling 1997

• 2. 

  Overboeking naar 06.01: Instelling ABB

• 3. 

  Desaldering: Bijdrage USZO

• 4. 

  Overboeking uit 04.10: TNLI

• 5. 

  Diversen

• 6. 

  Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 2. 

  Voor een toelichting bij deze overboeking in het kader van de Adviesgroep Bezwaar en Beroep (ABB) wordt verwezen naar het gestelde onder U 06.01, waar de opboeking plaatsvindt.

• 3. 

  Van het USZO wordt een bijdrage op het gelijkluidende ontvangstenartikel verkregen in de (hogere) kosten voor langdurig zieken.

• 4. 

  Aangezien in de begroting van het TNLI (Toekomstige Nederlandse Luchtvaart Infrastructuur) op artikel 04.10 Beheer en ontwikkeling luchthavens, componenten voor personeel en materieel zijn opgenomen, vindt er een overboeking plaats vanuit genoemd artikel naar dit meer geëigende artikel.

• 5. 

  De hogere uitgaven zijn met name terug te voeren op de som van de volgende zaken: inhuur (onder andere van de landsadvocaat), opleidingen, het versneld aannemen van mensen, een hoog incidenteel loon en extra dienstreizen in het kader van het EU-voorzitterschap.

• c. 

  Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

Artikel 04.02 Bijdrage aan de KLM Luchtvaartschool (KLS)

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

• 1. 

  Bodemsanering

Stand 2e suppletoire begroting 1997

610 610

586 586

b. Toelichting mutaties

• 1. 

  Uit bodemonderzoeken is gebleken dat gronden van de KLS in Eelde moeten worden gesaneerd. Bij het ondertekenen van het contract met betrekking tot de verzelfstandiging van de KLS heeft de Staat zich verplicht deze uitgaven op zich te nemen.

Artikel 04.03 Onderhoud en exploitatie van een vliegtuig ten behoeve van de regering en van de leden van het Koninklijk Huis

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

• 1. 

  Tegenvaller

Stand 2e suppletoire begroting 1997

b. Toelichting mutaties

• 1. 

  Deze tegenvaller hangt samen met het feit dat in het eerste deel van 1997 meer gevlogen is dan was gepland en dat ten behoeve van het Koninklijk Huis meer gehuurd is dan was voorzien. Tevens geldt dat de brandstofprijzen zijn gestegen met 25% en de kosten per vlieguur met 6%.

Mobiliteit

Artikel 04.10 Beheer en ontwikkeling luchthavens

• a. 

  Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997

• 1. 

  Vertragingen bij Ontwikkeling (01)

• 2. 

  TNLI/KLI

• 3. 

  Groei luchtvaart

• 4. 

  Overboekingen van VROM en Defensie: Bijdrage KLI

• 5. 

  Loonbijstelling 1997

• 6. 

  Meevaller: lagere bijdragen

• 7. 

  Bomopsoringsactiviteiten Schiphol

• 8. 

  Overboeking naar 04.01: TNLI

• 9. 

  Overboekingen van VROM en EZ: TNLI Stand 2e suppletoire begroting 1997