Memorie van toelichting - Wijziging van de begroting van de uitgavenen de ontvangsten van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (IV) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 25774 - Wijziging begroting begroting van de uitgavenen de ontvangsten van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken 1997 (Najaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begroting van de uitgavenen de ontvangsten van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (IV) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting
Document­datum	01-12-1997
Publicatie­datum	12-03-2009
Nummer	KST25960
Kenmerk	25774, nr. 2
Van	Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

25 774

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (IV) voor het jaar 1997 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

ALGEMEEN DEEL

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld hoofdstuk IV van de begroting van de uitgaven van het Rijk voor het jaar 1997 met f 5,0 mln. te verlagen.

In het onderhavige wetsvoorstel zijn mutaties opgenomen die het vermoedelijk beloop beïnvloeden. Het betreft hier in de eerste plaats de begrotingsmutaties voor 1997 die reeds zijn vermeld in de ontwerpbegroting 1998 (de mutaties opgenomen onder «nieuwe wijzigingen»). Daarnaast betreft het mutaties die na het uitbrengen van de ontwerpbegroting 1998 nodig zijn gebleken.

In de Slotwet zullen te zijner tijd boekhoudkundige mutaties van uitvoeringstechnische aard worden opgenomen die betrekking kunnen hebben op overboekingen tussen artikelen of hoofdstukken die een uitvloeisel zijn van een tijdens de begrotingsuitvoering gebleken noodzaak om verplichtingen en/of uitgaven elders te verantwoorden.

In onderstaand overzicht is de aansluiting gepresenteerd met de oorspronkelijke begroting.

UITGAVEN (bedragen x f 1 000)

ONTVANGSTEN (bedragen x f 1 000)

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen)

Artikel 01.01 Personeel en Materieel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Toelichting

1 Loon-/prijsbijstelling

Dit artikel wordt verhoogd in het kader van de loon- en prijsbijstellingstranche 1997.

2 Aanpassing raming

Op het artikel vindt per saldo een onderbesteding plaats van f 0,3 mln. De belangrijkste oorzaken van deze onderbesteding zijn lagere kosten voor de inzet van externe adviseurs, het niet invullen van een vijftal vacatures, koersverliezen als gevolg van een hogere dollarkoers en een vertraging in de uitvoering van een tweetal automatiseringsprojecten.

Artikel 01.03 Loonbijstelling

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Toelichting

In het onderhavige wetsvoorstel wordt de loonbijstelling 1997 naar artikel 01.01 Personeel en materieel overgeheveld.

Artikel 01.04 Prijsbijstelling

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Toelichting

In het onderhavige wetsvoorstel wordt de prijsbijstelling 1997 naar artikel 01.01 Personeel en materieel overgeheveld.

Artikel 01.06 Post-actieven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Toelichting

In 1997 valt de gemiddelde aanspraak op een (aanvullende) uitkering lager uit dan was voorzien. Daarnaast is één pensioenaanspraak komen te vervallen. Het beschikbare budget dient te worden verlaagd met f 0,250 mln.

Artikel 02.13 Samenwerkingsmiddelen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Toelichting

1 Bandbreedte ex 1996

Toepassing van de bandbreedtesystematiek leidt ertoe dat de overbe-steding in 1996 van het OS-plafond van f 6,9 mln. in de kassfeer meerjarig wordt gecompenseerd. Dit betekent dat de overschrijding tot een maximum van f 5,0 mln. wordt gecompenseerd in de eerstvolgende drie jaren met respectievelijk 50%, 25% en 25% en het meerdere (f 1,9 mln.) geheel in 1997. Het kasbudget wordt derhalve voor 1997 verlaagd met f 4,4 mln.

2 Verplichtingenverschuiving

Teneinde de druk op het verplichtingenbudget 1997 (mede veroorzaakt door een intensivering van projecten, onder andere in het kader van de wederopbouw Sint Maarten, het sociaal noodprogramma en de kustwacht) te verminderen vindt een verplichtingenschuif van f 40,0 mln. plaats ten laste van de jaren 2000 en 2001 met f 20,0 mln. per jaar.

3  Extra verplichtingenruimte

Er is extra verplichtingenbudget benodigd om projecten te kunnen uitvoeren waarvoor politieke toezeggingen zijn gedaan. Dit betreft onder andere de toezegging van de Nederlandse regering tijdens de financieel-economische beleidsdialoog tussen Nederland en de Nederlandse Antillen in september 1997 om een fonds in te stellen voor economische structuurversterking voor de Nederlandse Antillen. Dit fonds zal worden beheerd door de Inter-American Development Bank. Het verplichtingenbudget voor 1997 wordt eenmalig met f 25,0 mln. verhoogd. De effecten op de kasuitgaven worden meerjarig binnen de KabNA-begroting opgevangen.

Wetsartikel 2 (Ontvangsten)

Artikel 01.01 Personeel en materieel

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Toelichting

Technische aanpassing

Bij 1^e suppletore begroting is abusievelijk op het uitgavenartikel 01.01 Personeel en materieel een verhoging van f 0,1 mln. opgenomen met compensatie op het ontvangstenartikel 01.01. Dit wordt thans gecorrigeerd.

Mij bekend,

De Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken, J. J. C. Voorhoeve

BIJLAGE 1

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verplichtingenbudgetten per sector. De toedeling per sector van het bij najaarsnota aan het verplichtingenbudget toegevoegde bedrag van in totaal f 65,0 mln. heeft plaatsgevonden aan de hand van een inventarisatie van de projectvoorstellen die nog in 1997 tot instemming moeten leiden.