Memorie van toelichting onderdeel XI-A (VROM, exclusief volkshuisvesting) - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 25781 - Wijziging begroting Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1997 (Najaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting onderdeel XI-A (VROM, exclusief volkshuisvesting)
Document­datum	01-12-1997
Publicatie­datum	12-03-2009
Nummer	KST25908
Kenmerk	25781, nr. 2
Van	Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

25 781

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING, ONDERDEEL XI-A (VROM, EXCLUSIEF RIJKSHUISVESTING)

INHOUDSOPGAVE

Blz.

Algemeen deel

• 1. 

  Aansluiting met de Najaarsnota 1997

• 2. 

  Specificatie op hoofdlijnen van de mutaties 2e suppletore begroting 1997

Artikelsgewijze toelichting Wetsartikel 1

• 01. 

  Algemeen

• 03. 

  Volkshuisvesting

• 04. 

  Ruimtelijke Ordening

• 05. 

  Mileubeheer

5 13 27 31

Wetsartikel 2

41

• 01. 

  Algemeen

• 03. 

  Volkshuisvesting

• 04. 

  Ruimtelijke Ordening

• 05. 

  Milieubeheer

41 42 44 44

5

5

ALGEMEEN DEEL

• 1. 

  Aansluiting met de Najaarsnota 1997

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk, onderdeel XI-A, (VROM, exclusief Rijkshuisvesting) voor het jaar 1997 met respectievelijk f 1,2 mln te verhogen en f 10 mln te verlagen. De mutaties die tot deze verhoging respectievelijk verlaging leiden, zijn in de Miljoenennota 1998 en Najaarsnota 1997 verwerkt.

De aansluiting tussen de nota-mutaties en het onderhavige wetsvoorstel is als volgt (bedragen x f 1 mln):

Uitgaven

• 1. 

  Standna1esuppletore wet 1997                                                       7540,8

• 2. 

  Aangekondigd in de Miljoenennota 1998 (blz. 160): – XI-A Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Milieubeheer (VROM, excl. Rijkshuisvesting)                509,2

Waarvan reeds verwerkt in 1e suppletore wet 1997 490,7 Te verwerkeninde2esuppletore begroting                                 18,5

• 3. 

  Aangekondigd in de Najaarsnota 1997: – XI-A Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Milieubeheer (VROM, excl. Rijkshuisvesting)                         – 17,6

• 4. 

  Mutatie in de posten behorend tot de homogene groep Internationale Samenwerking (HGIS)                                   0,4

• 5. 

  Afrondingsverschil                                                                     –0,1

• 6. 

  Voorgestelde verhoging bij onderhavig wetsontwerp (2+3+4+5)                                                                                                1,2

• 7. 

  Standna2esuppletore begroting 1997                                            7542,0 Ontvangsten

• 1. 

  Standna1esuppletore wet 1997                                                          238,3

• 2. 

  Aangekondigd in de Miljoenennota 1998 (blz. 162): – XI-A Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Milieubeheer (VROM, excl. Rijkshuisvesting)                  47,7

Waarvan reeds verwerkt in 1e suppletore wet 1997           38,4

Te verwerken in de 2e suppletore begroting 1997                          9,3

• 3. 

  Aangekondigd in de Najaarsnota 1997: – XI-A Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Milieubeheer (VROM, excl. Rijkshuisvesting)                         – 19,3

• 4. 

  Voorgestelde verlaging bij onderhavig wetsontwerp (2+3)                                                                                                                10,0

• 5. 

  Standna2esuppletore begroting 1997                                               228,3

• 2. 

  Specificatie op hoofdlijnen van de mutaties 2e suppletore begroting 1997

In het hierna opgenomen samenvattende overzicht zijn alle wijzigingen opgenomen voor de begroting 1997, die zich hebben voorgedaan na de 1e suppletore begroting 1997.

(x f 1 mln)

Algemene toelichting op de mutaties opgenomen in de Miljoenennota 1998:

Voor nadere toelichting op de Miljoenennota-mutaties wordt verwezen naar de Ontwerp-begroting 1998 van VROM, kamerstukken 25 600 XI nr. 2, blz. 61.

Algemene toelichting op de mutaties opgenomen in de Najaarsnota 1997:

De overboekingen betreffen voornamelijk bijdragen van Milieubeheer aan projecten bij andere ministeries.

De desalderingen ontstaan doordat een lager bedrag aan uitgaven wordt gerealiseerd op het artikelonderdeel «Bodemsanering Vinex» bij Milieubeheer. Omdat de uitgaven worden gefinancierd met middelen uit het FES-fonds worden ook de ontvangsten lager.

Tevens is er sprake van een verlaging wegens het ontbreken van uitgaven op het artikel «Garanties en deelnemingen» bij Milieubeheer. Hiermee samenhangend wordt ook de ontvangstenraming neerwaarts bijgesteld.

De generale mutaties bij de uitgaven betreffen een verhoging i.v.m. de definitieve afwikkeling Balansverkorting incl. een verschuiving van 1997 naar 1998 bij de raming van de herfinancieringsverliezen en een verlaging door het alsnog onder de Wet Balansverkorting brengen van 6 NWI’s, allen bij Volkshuisvesting. Bij Milieubeheer wordt in 1997 geen beroep gedaan op de garantieregeling, waardoor deze verlaagd kan worden. De hogere ontvangsten hebben betrekking op «Restituties balansverkorting», eveneens als gevolg van definitieve afwikkelingen. Daarnaast zijn er vervroegde aflossingen van leningen voor woonwagens en leningen voor woningen in de «beschutte sfeer».

De specifieke mutaties resulteren in een overschot van iets meer dan f 49 mln (lagere uitgaven en hogere ontvangsten). Circa f 2 mln hiervan doet zich voor bij hoofdbeleidsterrein Algemeen, ruim f 39 mln bij Volkshuisvesting en f 7,9 mln bij Milieubeheer. De oorzaken van de onderschrij-dingen bij de uitgaven en overschrijdingen bij de ontvangsten zijn heel divers.

De verhoging van de raming voor huursubsidie is gebaseerd op een toename van de voorschotten voor het tijdvak 1997/1998 aan matigende verhuurders. De voorschotten worden door de verhuurders aangevraagd op basis van gehonoreerde aanvragen voor huursubsidie.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Wetsartikel 1

• 01. 

  Algemeen

01.01 Personeel en materieel centrale directies

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

2e suppletore begroting 1997

– Miljoenennota-mutaties:

Overboekingen van/naar anderebegrotingen

• a. 

  Aanvullende post; loonbijstelling tranche 1997 en incidentele loonontwikkeling 1998

• b. 

  Aanvullende post; prijsbijstelling tranche 1997 Specifieke mutaties – Niet-beleidsrelevant

– Najaarsnota-mutaties:

Specifieke mutaties

• c. 

  Van 05.16 t.b.v. inhuur accountants wegens kostenverhaal bodemsanering

• d. 

  Verhogingen i.v.m. detacheringen

• e. 

  Van 05.01 i.v.m. diverse interne verrekeningen

• f. 

  Niet-beleidsrelevant

444 431

210

444 431

210

Stand na 2e suppletore begroting 1997

73 741

76 307

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)

Verplichtingen

Uitgaven

01.01.01 Ambtelijk personeel

01.01.02 Overige personele uitgaven

01.01.03 Post-actieven

01.01.06 Algemene materiële uitgaven

01.01.07 Automatiseringsuitgaven

Totaal

73 741

76 307

Najaarsnota-mutaties

Specifieke mutaties

ad d.

De loonkosten van vanuit de Centrale Sector gedetacheerd personeel worden doorberekend. De ontvangsten m.b.t. de doorberekeningen worden verantwoord op het ontvangstenartikel 01.01 «Ontvangsten van algemene aard». De aangebrachte verhoging is nodig voor het aantrekken van tijdelijk personeel i.v.m. detacheringen.

Kengetallen

Ambtelijk personeel

Overzicht verwachte gemiddelde bezetting «Centrale Sector»

Post-actieven

Verdeling van de uitgaven voor post-actieven over de verschillende categorieën (x f 1000)

Ontwerpbegroting 1997

1e suppletore wet 1997

2e suppletore begroting 1997

Totaal

2 489¹

2 189

2 697

In de ontwerp-begroting 1997 was abusievelijk een onjuiste verdeling opgenomen

Toelichting:

De hogere uitgaven worden veroorzaakt door minder kortingen dan geraamd i.v.m. bijverdiensten en meer instroom (+5 fte) in de overige uitkeringsregelingen.

Geraamde in- en uitstroom bij de wachtgeldgarantieregeling 1987

01.02 Personeel en materieel gemeenschappelijke diensten en voorzieningen

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen

Uitgaven

• a. 

  Aanvullende post; loonbijstelling tranche 1997 en incidentele loontonwikkeling 1998

• b. 

  Aanvullende post; prijsbijstelling tranche 1997

Specifieke mutaties

• c. 

  Van 05.01 i.v.m. overname automatiseringscontracten van DGM door GDI

• d. 

  Bijstelling verplichtingenraming – Niet-beleidsrelevant

– Najaarsnota-mutaties:

Overboekingen van/naar anderebegrotingen

• e. 

  Van VROM, onderdeel XI-B; i.v.m. bijdrage Energie Efficiency-programma Rijkshuisvesting

Specifieke mutaties

• f. 

  Verhoging i.v.m. diverse projecten

• g. 

  Verhoging i.v.m. invoering Windows95 h. Bijstelling verplichtingenraming

190

190

Stand na 2e suppletore begroting 1997

86 356

90 732

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)

Verplichtingen

Uitgaven

01.02.01 Ambtelijk personeel

01.02.02 Overige personele uitgaven

01.02.03 Post-actieven

01.02.06 Algemene materiële uitgaven

01.02.07 Automatiseringsuitgaven

Totaal

86 356

90 732

Najaarsnota-mutaties

Specifieke mutaties

ad f.

De verhoging is aangebracht voor de oplossing van diverse budgettaire knelpunten en de financiering van nieuwe projecten. De belangrijkste zijn extra uitgaven voor (buitenschoolse) kinderopvang van ca f 0,2 mln, extra uitgaven t.b.v. internet ad f 0,16 mln en uitgaven voor het zgn. Pegasus-programma ad f 0,55 mln. Het laatstbedoelde programma is gericht op het verbeteren van de performance van VROM langs de weg van interactieve beleidsontwikkeling en besluitvorming.

ad g.

In 1997 is binnen

VROM de feitelijke overgang van het besturingssysteem DOS naar Windows’95 gestart. Halverwege 1997 zijn de projectdoelstellingen van het project Windows’95, vanwege verbeterde inzichten, verbreed met o.a. de migratie van servers en het structureel versterken van de beheerorganisatie. Daardoor zijn voor 1997 extra financiële middelen benodigd ter grootte van ruim f 5 mln. Tevens is binnen het project de tijd genomen om de bredere projectdoelstellingen goed te formuleren en om een nieuw projectplan op te stellen waarmee verdere onvolkomenheden in de uitvoering moeten worden voorkomen.

ad h.

De mutatie heeft betrekking op veranderingen in looptijden van contracten.

Op het gebied van catering en reprografie is een verhoging nodig van ca. f 1,1 mln. Op het gebied van automatisering (personeelsregistratiesysteem en helpdesk/informatiecentrum) kan een verlaging worden aangebracht van ca. f 4,1 mln. De mutatie heeft geen (meerjarige) kasgevolgen.

Kengetallen

Ambtelijk personeel

Overzicht verwachte gemiddelde bezetting Gemeenschappelijke diensten

Toelichting

De verlaging van de gemiddelde bezetting wordt veroorzaakt doordat vacatures later zijn ingevuld dan aanvankelijk verwacht.

Post-actieven

Verdeling van de uitgaven voor post-actieven over de verschillende categorieën (x f 1000)

01.03 Prijsbijstelling

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen

Uitgaven

2e suppletore begroting 1997

– Miljoenennota-mutaties:

Overboekingen van/naar anderebegrotingen a. Verdeling prijsbijstelling tranche 1997 naar de diensten

• - 

  65183

65183

Stand na 2e suppletore begroting 1997

Miljoenennota-mutaties

Overboekingen van/naar andere begrotingen

ad a.

De verdeling van de prijsbijstelling tranche 1997 over de verschillende artikelen is als volgt:

(x 1000)

Artikel Omschrijving

1997

01.01       Personeel en materieel centrale directies

01.02       Personeel en materieel gemeenschapelijke diensten en voorzieningen

01.07 Voorlichting

01.13       VROM-raad

01.14       Stichting advisering bestuursrechtspraak 03.05 Volkshuisvestingsinstellingen, experimenten en kennisoverdracht

03.19 Stadsvernieuwing

03.77 Overige niet-actieve uitgaven

04.01 Personeel en materieel

04.05 Uitvoering planologische kernbeslissing waddengebied

05.01 Personeel en materieel

05.14       Onderzoek

05.15       Algemeen milieubeleid

05.16       Milieukwaliteit en emissiebeleid

05.17       Ketenbeheer en milieuzorg 05.19 Structurele bijdrage aan Volksgezondheid, Welzijn en Sport

(XVI) ten behoeve van het RIVM

431

884

471

30

77

972

39 000

500

352

108

1 347

1 968

1 859

15 902

1 146

136

Totaal

65 183

01.04 Loonbijstelling

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

2e suppletore begroting 1997:

– Miljoenennota-mutaties:

Overboekingen van/naar anderebegrotingen a. Verdeling loonbijstelling 1997 naar de diensten

• - 

  4 617

4 617

Stand na 2 suppletore begroting 1997

0

0

0

0

Miljoenennota-mutaties

Overboekingen van/naar andere begrotingen

ad a.

De verdeling van de loonbijstelling 1997 over de verschillende artikelen is als volgt:

(x 1000)

Artikel Omschrijving                                                                                                                     1997

01.01       Personeelenmaterieel centrale directies                                                                         444

01.02       Personeel en materieel gemeenschapelijke diensten en voorzieningen                                                                                                                                  112

01.13       VROM-raad                                                                                                                            23

01.14       Stichting advisering bestuursrechtspraak                                                                         203 03.01       Personeelenmaterieel                                                                                                    1036 04.01       Personeelenmaterieel                                                                                                       263 05.01       Personeelenmaterieel                                                                                                       962

05.15       Algemeen milieubeleid                                                                                                       336 05.17       Ketenbeheerenmilieuzorg                                                                                                  90 05.19       Structurele bijdrage aan Volksgezondheid, Welzijn en Sport

(XVI) ten behoeve van het RIVM                                                                                        311

–––           Naar onderdeel XI-B Rijkshuisvesting                                                                               837

Totaal                                                                                                                                                 4617

01.05 Onvoorziene uitgaven

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

2e suppletore begroting 1997:

– Najaarsnota-mutaties:

Specifieke mutaties

• a. 

  Vrijval ten gunste van het specifieke beeld

VROM                                                                                                 –7122                            –7122

Standna2esuppletore begroting 1997                                                         0                                      0

Najaarsnota-mutaties

Specifieke mutaties

ad a.

Omdat geen verdere onvoorziene uitgaven worden verwacht, valt het resterende bedrag van dit artikel vrij en kan worden aangemerkt als compensatie voor diverse specifieke verhogingen die in onderhavig begrotingsvoorstel worden aangebracht.

01.07 Voorlichting

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

2e suppletore begroting 1997:

– Miljoenennota-mutaties:

Overboekingen van/naar anderebegrotingen

• a. 

  Aanvullende post; prijsbijstelling tranche 1997

– Najaarsnota-mutaties

Specifieke mutaties

• b. 

  Van 03.01.07 t.b.v. mediacampagne Huursubsidie

• c. 

  Naar 05.17.02 i.v.m. bijdrage in de financiering van de stichting Milieu Centraal

• d. 

  Bijstelling verplichtingenraming

471

500

• - 

  290 3 200

471

500

Stand na 2e suppletore begroting 1997

20 920

22 576

Specifieke mutaties

ad c.

De bijdrage heeft betrekking op een periode van 5 jaar en bedraagt in totaal f 1,390 mln. De uitgaven vinden plaats vanaf 1998. De meerjarige doorwerking zal worden verwerkt in de eerste suppletore begroting 1998.

ad d.

De verhoging wordt aangebracht om de activiteitenplanning van de Voorlichtingsprogrammering 1997 te realiseren. Voor 1997 zijn er geen gevolgen voor de uitgaven.

Specificatie besteding «Voorlichtingskosten» (x f 1000)

01.13 VROM-raad

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen

Uitgaven

Overboekingen van/naar anderebegrotingen

• a. 

  Aanvullende post; loonbijstelling tranche 1997 en incidentele loonontwikkeling 1998

• b. 

  aanvullende post; prijsbijstelling tranche 1997

– Najaarsnota-mutaties:

Specifieke mutaties

23 30

23 30

Kengetallen

Ambtelijk personeel

Overzicht verwachte gemiddelde bezetting VROM-raad

Toelichting:

De gemiddelde bezetting is gestegen, omdat de loonkosten van de voorzitter, de vice-voorzitter en inspraak-analisten vanaf 1997 onder «Ambtelijk personeel» worden verantwoord. Voorheen werden deze uitgaven, als inhuur externen, verantwoord onder artikelonderdeel «Materiële uitgaven».

01.14 Stichting advisering bestuursrechtspraak

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

2e suppletore begroting 1997:

– Miljoenennota-mutaties:

Specifieke mutaties

• a. 

  Aanvullende post; loonbijstelling tranche 1997 G&G sector

• b. 

  Aanvullende post; prijsbijstelling tranche 1997

203 77

203 77

Stand na 2e suppletore begroting 1997

17 675

8 963

01.15 Duurzaam bouwen

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

2e suppletore begroting 1997

– Najaarsnota-mutaties:

Specifieke mutaties

• a. 

  Naar 03.05.02 i.v.m. bijdrage project Warmte Kracht

• - 

  30

30

Stand na 2e suppletore begroting 1997

2 665

3 034

Toelichting

Op 4 november 1997 is het 2e Plan van Aanpak Duurzaam Bouwen aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin zijn een aantal nieuwe speerpunten en een aantal doorlopende speerpunten geformuleerd die in de periode 1 januari 1998 – 31 december 199 zullen worden uitgevoerd. Binnen VROM zal het programmabureau Duurzaam Bouwen de uitvoering van deze speerpunten regisseren en coördineren. Deze activiteiten zullen worden uitgevoerd in samenwerking met de ministeries van LNV, EZ, Defensie en VenW.

• 03. 

  Volkshuisvesting

03.A Actief deel

03.01 Personeel en materieel

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)

Verplichtingen

Uitgaven

03.01.01 Ambtelijk personeel

03.01.02 Overige personele uitgaven

03.01.03 Post-actieven

03.01.06 Algemene materiële uitgaven

03.01.07 Automatiseringsuitgaven

Totaal

180 754

206 890

Najaarsnota-mutaties

Specifieke mutaties

ad d.

De invoering van het besturingssysteem Windows’95 is vertraagd vanwege (beheers)technische problemen. In verband hiermee wordt een deel van de geraamde verplichtingen- en uitgavenbudgetten voor de dienstspecifieke applicaties en opleidingen doorgeschoven naar 1998.

ad e.

Bij een interne herijking van de budgetten is met name aandacht besteed aan de uitfinanciering van de budgetten voor een aantal automatiseringssystemen. Als gevolg hiervan wordt de raming 1997 van artikelonderdeel 03.01.07 «Automatiseringsuitgaven» naar beneden bijgesteld.

Kengetallen

Ambtelijk personeel

Overzicht verwachte gemiddelde bezetting «Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting»

Toelichting

De gemiddelde bezetting over 1997 blijft bij vrijwel alle directies binnen het DGVH achter op de raming als gevolg van een latere instroom van tijdelijk personeel dan verondersteld. Als gevolg van deze lagere gemiddelde bezetting zal ook de loonmiddelsom lager zijn dan eerder verondersteld.

Post-actieven

Verdeling van de uitgaven voor post-actieven over de verschillende categorieën (x f 1000)

Eind 1996 heeft een versnelling van de afronding van de reorganisatie binnen het DGVH plaatsgevonden. Dat heeft voor 1997 geleid tot een aanpassing van de uitgaven op basis van de Wachtgeldgarantieregeling 1987. Ten tijde van het opstellen van de 1e suppletore wet 1997 was het beeld nog niet compleet, waardoor in het onderhavige voorstel een bijstelling van de raming voor Post-actieven en de in onderstaande tabel geraamde aantallen bij de Wachtgeldgarantieregeling 1987 heeft plaatsgevonden.

In de 1e suppletore wet 1997 was onder «Overige kosten flankerend beleid» een tweetal reserveringen opgenomen. Een deel van deze reserveringen is gebruikt om de hogere uitgaven op basis van de Wachtgeldgarantieregeling 1987 op te vangen.

Geraamde in- en uitstroom bij de wachtgeldgarantieregeling 1987

03.03 Onderzoek

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

2e suppletore begroting 1997:

– Miljoenen-nota mutaties:

Specifieke mutaties

• a. 

  Van 05.14.05 i.v.m. overdracht onderzoeksprojecten van de opgeheven afdeling bouw van DGM.

– Najaarsnota-mutaties:

Specifieke mutaties

• b. 

  Meerjarige verplichting woningbehoefteonderzoek

517

9 900

03.03.01  Onderzoek op het gebied van het wonen

03.03.02  Onderzoek naar de woningbehoefte en de kwaliteit van de woningvoorraad

10 495

24 170

10 597

11 621

Totaal

34 665

22 218

Najaarsnota-mutaties

Specifieke mutaties

ad b.

Deze mutatie is het gevolg van de meerjarige overeenkomst tussen het DGVH en het CBS met betrekking tot de uitvoering van het woningbehoefte onderzoek (WBO) 1997/1998. De mutatie leidt tot een verlaging van de verplichtingenramingen voor de jaren 1998–2001, te verwerken in de 1e suppletore begroting 1998.

03.05 Volkshuisvestingsinstellingen, experimenten en kennisoverdracht

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

2e suppletore begroting 1997:

– Miljoenennota-mutaties:

Overboekingen van/naar anderebegrotingen

• a. 

  Aanvullende post:prijsbijstelling tranche 1997

Specifieke mutaties

• b. 

  Van 05.17 i.v.m. overdracht project experimenten van de opgeheven afdeling bouw van DGM.

– Najaarsnota-mutaties:

Specifieke mutaties

• c. 

  Aanpassing raming

• d. 

  Van 01.15 i.v.m. bijdrage project Warmtekracht

972

1 876 30

972

46

1 311 30

Stand na 2e suppletore begroting 1997

25 769

11 037

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)

Verplichtingen

Uitgaven

03.05.01 Volkshuisvestingsinstellingen

03.05.02 Experimenten en kennisoverdracht

03.05.03 Internationale volkshuisvestingsinstellingen

1 472 22 208

2 089

1 652 7 756

1 629

Totaal

25 769

11 037

Najaarsnota-mutaties

Specifieke mutaties

ad c.

De mutatie is in hoofdzaak het gevolg van de voorgestane samenwerking met Zuid-Afrika op het gebied van het ontwikkelen en implementeren van een duurzame sociale huisvesting, een correctie van de verplichtingenraming ondermeer als gevolg van de met de Stichting Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) af te sluiten meerjarenafspraak 1998–2001 en een aanpassing van de uitfinanciering van reeds aangegane verplichtingen. De doorwerking van deze mutatie zal worden verwerkt in de 1e suppletore begroting 1998.

03.06 Woonconsumenten

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

2e suppletore begroting 1997

– Miljoenennota-mutatie

Overboeking van /naar andere begrotingen a. Aanvullende post; prijsbijstelling tranche

03.15 Bijzondere aandachtsgroepen

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Najaarsnota-mutaties

Specifieke mutaties

ad a.

De raming van de verplichtingen en de uitgaven wordt verhoogd met f 2

mln in verband met het honoreren van ontvangen en nog te ontvangen bezwaarschriften op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB).

Daarnaast wordt de uitgavenraming verlaagd met f 10 mln omdat naar verwachting een aantal aanvragen om uitbetaling van subsidie niet zal worden ingediend.

Per saldo worden de uitgaven derhalve met f 8 mln verlaagd.

ad b.

Naar aanleiding van ingediende en gehonoreerde AWB-bezwaarschriften dienen alsnog voor een gering bedrag leningen voor woonwagens en standplaatsen te worden verstrekt.

ad c.

In de ontwerp-begroting 1998 is vanaf 1998 een bedrag van f 16,5 mln ter beschikking gesteld ter stimulering van een bredere praktijktoepassing van het «opplussen». Vervolgens is in overleg met de Stuurgroep Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) besloten tot een verlenging van de experimenteer-gebonden premieregeling waarbij premietoekenning en uitbetaling plaatsvindt op basis van een positief SEV-advies. Naar verwachting zal de overeenkomst terzake dit najaar worden getekend. Daarom wordt voor 1997 de verplichtingenraming verhoogd met f 16,5 mln. In de jaren 1998 t/m 2000 zullen de verplichtingen met f 5,5 mln per jaar worden verlaagd, te verwerken in de 1e

suppletore begroting 1998. De raming van de uitgaven ondergaat geen wijzigingen.

Ramingskengetallen

Voorzieningen gehandicapten

Toelichting

De verplichtingenraming ad f 4 mln bestaat grotendeels uit verhogingen van bestaande verplichtingen en verplichtingen voor verhuiskosten, onderhoud e.d. Voor slechts f 0,5 mln worden voorzieningen geraamd.

03.16 Subjectsubsidies

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

2e suppletore begroting 1997

– Miljoenennota-mutaties:

Generale mutaties

• a. 

  Correctie normhuurcompensatie tijdvak 1997/1998

Specifieke mutaties

• b. 

  Niet-beleidsrelevant

– Najaarsnota-mutaties:

• c. 

  Hoger aantal aanvragen tijdvak 1997/1998

• d. 

  Wubo-toeslagen

• e. 

  Hoger aantal aanvragen RBH

• f. 

  Verlaging verplichtingenraming tot het niveau van de raming van de uitgaven

Stand na 2e suppletore begroting 1996

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)

Verplichtingen

Uitgaven

03.16.01 Huursubsidie

03.16.02 Huurgewenningsbijdragen

03.16.03 Vergoeding verhuurders

03.16.04 Bijdrage huurlasten

03.16.05 Gewenningssubsidie eigen woning-bezit

Totaal

Toelichting op de raming

Aan het onderhavige artikel zijn twee artikelonderdelen toegevoegd. De verplichtingen en uitgaven verbonden aan de Regeling bijdrage huurlasten worden begroot en verantwoord op het nieuwe artikelonderdeel 03.16.04.

In verband met de introductie van de Gewenningssubsidieregeling eigenwoningbezit is een nieuw artikelonderdeel 03.16.05 gecreëerd.

Najaarsnota-mutaties

ad c.

De realisatie in het huidige tijdvak laat een toename van het aantal aanvragen huursubsidie zien. Een belangrijke oorzaak van deze toename is de intensieve voorlichtingscampagne die door het ministerie is georganiseerd.

Dit heeft geleid tot een toename van het aantal aanvragen en daarmee tot een afname van het niet-gebruik van huursubsidie.

ad d.

De Wet Uitkeringen Burger-Oorlogsslachtoffers bepaalt dat de burgeroorlogsslachtoffers, waarvan de invaliditeit een direct gevolg is van de oorlogscalamiteiten, een toeslag ontvangen ter verbetering van hun levensomstandigheden. Besloten is deze toeslag niet meer mee te laten tellen voor de berekening van het belastbaar inkomen en dus ook niet meer voor de bepaling van de hoogte van de huursubsidie. Als gevolg hiervan zal jaarlijks f 5 mln meer aan huursubsidie worden uitgekeerd. Het effect voor 1997 bedraagt f 2,5 mln.

ad e.

De verhoging van de verplichtingenraming 1997 is het gevolg van een aanzienlijk hoger aantal aanvragen voor een bijdrage huurlasten in 1997,

op basis van de vigerende regeling, dan ten tijde van het opstellen van de begroting 1998 was voorzien.

De afhandeling (en betaling) op deze aanvragen zal voor een deel in 1998

plaats hebben.

Kengetallen

Gepresenteerd in:

Huursubsidie

Tijdvak 1-7-1996/30-6-1997 – aantallen                    937 000

– gem. subsidie            f2341

Tijdvak 1-7-1997/30-6-1998 – aantallen                    951 000

– gem. subsidie            f2403

Vergoeding verhuurders

933 000 933 000 933 000 932 000 933 000 f 2 329 f 2 329 f 2 329 f 2 329 f 2 329

845 000 f 3 035

867 000 867 000 f3 053 f3 052

933 000 f 2 329

975 000 f 2 950

Tijdvak 1-7-1996/30-6-1997 – aantallen                    852 000

850 000 865 000 865 000 867 000 865 000

865 000

Tijdvak 1-7-1997/30-6-1998 – aantallen                    867 000

867 000 785 000 785 000 806 000 805 000

805 000

Gepresenteerd in:

Bijdrage huurlasten

Tijdvak 1-7-1997/30-6-1998

– aantallen

– gem. subsidie

Gewennings-subsidie eigen woningbezit

Tijdvak 1-7-1997/30-6-1998

– aantallen

– gem. subsidie

13 000 f 1 295

10 000 f 2 000

13 000 f 2 300

10 000 f 2 000

Toelichting

Zoals aangegeven bij de mutatie ad c. laat de voorlopige realisatie van het aantal huursubsidie-aanvragen in het tijdvak 1997/1998 een toename zien. Deze toename is verwerkt in de kengetallen voor huursubsidie voor het tijdvak 1997/1998.

Verondersteld wordt dat over het gehele tijdvak 1997/1998 het aantal toe te kennen aanvragen voor een bijdrage huurlasten niet zal veranderen. Op basis van de in 1997 reeds toegekende en nog toe te kennen bijdragen is de hoogte van de gemiddelde subsidie berekend.

03.18 Infrastructuur en locatiesubsidie

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

2e suppletore begroting 1997

– Najaarsnota-mutaties:

Specifieke mutaties

• a. 

  Aanpassing aan vermoedelijk beloop

17 864

14 266

Najaarsnota-mutaties

Specifieke mutaties

ad a.

In de ontwerp-begroting 1998 is melding gemaakt van de stapsgewijze opschoning van de administraties met gemeenten en provincies waarna per gemeente de relatie met het rijk voor wat betreft de hoofdinfrastructuursubsidie zal worden beëindigd.

Vanwege de complexiteit en vereiste zorgvuldigheid zal deze opschoning eerst in het voorjaar 1998 kunnen worden afgerond. Derhalve is in een neerwaartse aanpassing in de uitgavenraming voorzien van f 7,974 mln. Daarnaast is als gevolg van het aangaan van een lump-sum afspraak met de gemeente Zoetermeer inzake het project Westergo de verplichtingenraming 1997 verhoogd met ruim f 1 mln.

Voor wat betreft de locatiesubsidie zal voor twee resterende gemeenten nog tot een definitieve financiële afwikkeling moeten worden gekomen. Het onderhandelingstraject aangaande deze laatste locatiesubsidie-plannen vergt meer tijd. Naar verwachting zal met betrokken gemeenten overeenstemming kunnen worden bereikt in de 1e helft van 1998. Derhalve wordt de verplichtingen- en uitgavenraming 1997 verlaagd met respectievelijk f 18,874 mln en f 6,292 mln.

03.19 Stadsvernieuwing

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

2e suppletore begroting 1997:

– Miljoenennota-mutaties:

Overboekingen van/naar anderebegrotingen

• a. 

  Van Aanvullende post: prijsbijstelling tranche 1997

Specifieke mutaties

• b. 

  Aanpassing fasering Sv-fonds

53 500 5 000

39 000 13 550

Miljoenennota-mutaties

Specifieke mutaties

ad b.

Het saldo van de in de ontwerp-begroting 1998 opgenomen specifieke mutaties bij de uitgaven en ontvangsten leidt per afzonderlijk jaar tot een overschot danwel tekort op de DGVH-begroting. Teneinde het specifieke beeld per jaar op nul te laten sluiten is de fasering van het SV-fonds aangepast. Hierbij is ondermeer sprake van een versnelling van de uitgaven van 1998 en 1999 naar 1997.

03.35 Budget Besluit locatiegebonden subsidies

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

2e suppletore begroting 1997:

– Miljoenennota-mutaties:

Overboekingen van/naar anderebegrotingen

• a. 

  Aanvullende post: prijsbijstelling tranche 1997

– Najaarsnota-mutaties: Specifieke mutaties

• b. 

  Correctie prijsbijstelling tranche 1997

34 472

• - 

  8 618

Stand na 2e suppletore begroting 1997

25 854

255 966

Miljoenennota-mutaties

Overboekingen van/naar andere begrotingen

ad a.

Deze mutatie betreft de op grond van artikel 18 van het Besluit Locatiegebonden Subsidies regulier toe te kennen prijsaanpassing per 31 december 1997. De eerste betaling van deze aanpassing vindt plaats in 1998. Uitgegaan is van een verwachte prijsstijging van 3%.

Najaarsnota-mutaties

Specifieke mutaties

ad b.

Op grond van het in het Centraal Economisch Plan 1997 opgenomen relevante indexcijfer bedraagt de toe te kennen prijsbijstelling 2,25%. Het bij Miljoenennota toegevoegde bedrag wordt derhalve verlaagd met 0,75%. De kasgevolgen voor 1998 en latere jaren zullen in de 1e suppletore begroting 1998 worden verwerkt.

03.39 Sanering woningbeheerders

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Miljoenennota-mutaties

Specifieke mutaties

ad a.

Het in de 1e suppletore wet 1997 op dit artikel gestalde restant van de voor VROM beschikbare eindejaarsmarge 1996/1997 is betrokken bij de compensatie van de in de ontwerp-begroting 1998 verwerkte verhoging van de budgetten voor ouderenhuisvesting.

03.40 Tijdelijke stimuleringsregeling en subsidiëring voorbeeldplannen duurzaam bouwen

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

2e suppletore begroting 1997:

– Miljoenennota-mutaties:

Overboekingen van/naar anderebegrotingen a. Van Economische zaken: overheveling budgetten t.b.v. subsidiëring programma «Voorbeeldprojecten duurzaam en energiezuinig bouwen»

6 250

4 250

Stand na 2e suppletore begroting 1997

6 250

18 250

Miljoenennota-mutaties

Overboekingen van/naar andere begrotingen

ad a.

Ten behoeve van het uitvoeren van het programma «Voorbeeldprojecten duurzaam en energiezuinig bouwen» hebben VROM en EZ een bedrag van respectievelijk f 12,5 mln en f 6,25 mln beschikbaar gesteld. De EZ-middelen ten behoeve van subsidiëring van het programma worden, mede ingegeven vanuit het oogpunt van de bundeling van geldstromen en de éénloketgedachte, overgeboekt naar het onderhavige artikel.

03.41 Planologische knelpunten Vinex

Het te voeren beleid

Ten behoeve van de ontwikkeling van VINEX-locaties kunnen aanvullende financiële bijdragen verstrekt worden ter oplossing van voorkomende knelpunten. Deze bijdragen kunnen niet op grond van bestaande regelingen (zoals het Besluit Locatiegebonden Subsidies) worden verstrekt.

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

2e suppletore begroting 1997

– Najaarsnota-mutaties:

Specifieke mutaties

• a. 

  Uitvoering van het convenant Haaglanden, locatie Ypenburg

109

109 109

Stand na 2e suppletore begroting 1997

109

Najaarsnota-mutaties

Specifieke mutaties

ad a.

In relatie tot het met het gewest Haaglanden afgesloten uitvoerings-convenant wordt tegemoet gekomen in de kosten van de locatie Ypenburg. In de verkoopakte waarin de grond van de Staat der Nederlanden wordt overgedragen aan het openbaar lichaam Samenwerkingsverband «Ypenburg», is de bijdrage van VROM definitief vastgesteld op f 17 293 566,-. Rekening houdend met hetgeen al is betaald dient nog een nabetaling te geschieden ter grootte van f 108 736,-.

03.B Niet-actief deel

03.73 Afkoop jaarlijkse bijdragen op grond van de wet «Balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting»

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

2e suppletore begroting 1997:

– Najaarsnota-mutaties:

Generale mutaties

• a. 

  Definitieve afwikkeling bevoorschotting

• b. 

  Aanpassing raming herfinancierings-verliezen

30 202 - 8 370

24 102 - 8 370

Najaarsnota-mutaties

Generale mutaties

ad a.

In de laatste vier maanden van 1997 zal bij 326 cliënten (corporaties en gemeenten) in het kader van de wet «Balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting» de definitieve afwikkeling plaats hebben. Dit leidt tot zowel hogere verplichtingen als uitgaven in 1997 voor de afkoop (netto contante waarde) van jaarlijkse bijdragen (f 16,567 mln). Daarnaast worden voor de afwikkeling van circa 130 cliënten eind 1997 verplichtingen aangegaan ter waarde van f 3,9 mln die tot uitbetaling komen in 1998. Met betrekking tot het flankerend beleid nemen zowel de verplichtingen als de uitgaven in 1997 toe met f 7,535 mln. Tevens worden er eind 1997 verplichtingen (f 2,2 mln) aangegaan die tot betaling komen in 1998. Als gevolg van deze afwikkelingen zijn er ook hogere ontvangsten (artikel 03.07).

ad b.

De mutatie hangt samen met het alsnog bij de balansverkorting betrekken van woningen in economisch eigendom van corporaties. Het voorstel tot wijziging van de wet «Balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting» (kamerstukken II, 1995/1996, 23 817, nr. 56) is nog niet aangenomen. Hierdoor zal bij de herfinancieringsverliezen een bedrag van ruim f 8 mln eerst in 1998 worden betaald.

Overige niet-actieve begrotingsartikelen

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

2e suppletore begroting 1997:

– Miljoenennota-mutaties:

Overboekingen van /naar andere begrotingen

• a. 

  Aanvullende post: prijsbijstelling tranche 1997 artikel 03.77 (zie ook artikel 01.03 «prijsbijstelling»)

Specifieke mutaties

• b. 

  Aanpassing reserve voor VROM-brede onderwerpen (artikel 03.77)

– Najaarsnota-mutaties:

Generale mutaties

• c. 

  Vrijval jaarlijkse bijdragen 6 NWI’s Specifieke mutaties

• d. 

  Afwikkeling Domeinwoningen

• e. 

  Studentenhuisvesting Casa Academica en inhaalslag openstaande verhuurverklaringen

• f. 

  Aanpassing aan vermoedelijk beloop

• g. 

  Tegenboeking stalling saldo specifiek beeld (03.75)

500

189

• - 

  3 100

213

500 189

10 000

• - 

  3 100

4 000

• - 

  1 890

6 420

Stand na 2e suppletore begroting 1997

6 702

1 018 364

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de (x f 1000)

uitgaven

Verplichtingen

Uitgaven

68.03 Overige leningen

74.01 Jaarlijkse bijdragen huurwoningen oude regelingen

74.02 Jaarlijkse bijdragen huurwoningen DKP-systeem

74.03 Bijdragen ineens verbetering huurwoningen en verhuis- en herinrichtingskosten

3 327

0

46 600 146 800

4 700

75.01 Subsidies marktgerichte huur- en koopwoningen en jaarlijkse bijdragen huurwoningen beleggers

75.02 Bijdragen eigen woningen

76

Budgetten Besluit woninggebonden subsidies 1992–1994

77 Overige niet-actieve uitgaven

Totaal

6 702

1 018 364

0

Miljoenennota-mutaties

Specifieke mutaties

ad b.

De mutatie betreft een aantal toevoegingen en onttrekkingen aan de op artikel 03.77 gestalde reserve voor VROM-brede onderwerpen. Vanuit deze reserve wordt ondermeer compensatie geboden voor het aandeel van het DGVH in het startersproject VROM en de vervangingsinvesteringen bij de facilitaire dienst van VROM.

Najaarsnota-mutaties

Generale mutaties

ad c.

Het uitgavenbudget van artikelonderdeel 03.74.02 is verlaagd met f 10 mln. Als gevolg van het eind 1996 alsnog onder de Wet Balansverkorting brengen van een zestal niet winst-beogende instellingen (NWI’s) valt de jaarlijkse bijdrage voor het jaar 1997 vrij.

Specifieke mutaties

ad d.

Zowel het uitgaven- als het verplichtingenbudget van artikel 03.68 wordt verlaagd met f 3,1 mln aangezien de afwikkeling van de verbetering van de domeinwoningen in de gemeente Assen eerst in 1998 zal plaatsvinden.

ad e.

Het uitgavenbudget van artikelonderdeel 03.74.01 wordt verhoogd met f 2 mln aangezien de jaarlijkse bijdrage aan de Stichting Studentenhuisvesting Casa Academica over 1992 t/m 1997 dit jaar is betaald. Daarnaast wordt het uitgavenbudget van artikelonderdeel 03.74.02 met f 2 mln verhoogd naar aanleiding van een inhaalslag inzake openstaande verhuurverklaringen.

ad g.

De mutatie heeft betrekking op het voor 1997 resterende saldo van in de 1e suppletore wet 1997 opgenomen specifieke mutaties. Het bedrag was voorlopig gestald op artikel 03.75 en is nu betrokken bij de verwerking van het vermoedelijke beloop 1997.

• 04. 

  Ruimtelijke Ordening

04.01 Personeel en materieel

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

2e suppletore begroting 1997:

– Miljoenennota-mutaties:

Overboekingen van/naar anderebegrotingen

• a. 

  Aanvullende post; Loonbijstelling tranche 1997 en Incidentele Loonontwikkeling 1997

• b. 

  Aanvullende post; Prijsbijstelling tranche 1997

263 352

263 352

Verplichtingen

Uitgaven

Specifieke mutaties

• c. 

  Van artikel 01.02 i.v.m MOVIE project

– Najaarsnota-mutaties:

Specifieke mutaties

• d. 

  Bijstelling vermoedelijk beloop 04.01.01 «Ambtelijk personeel»

• e. 

  Bijstelling vermoedelijk beloop 04.01.03 «Post-actieven»

• f. 

  Naar 04.01.02 «Overige personele uitgaven» t.b.v. inhuur extra extern personeel

• g. 

  Naar 04.01.06 «Materiële uitgaven» t.b.v. communicatie NL2030

– Niet-beleidsrelevant

100

100

Stand na 2e suppletore begroting 1997

39 998

40 398

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)

Verplichtingen

Uitgaven

04.01.01 Ambtelijk personeel

04.01.02 Overige personele uitgaven

04.01.03 Post-actieven

04.01.06 Algemene materiële uitgaven

04.01.07 Automatiseringsuitgaven

Totaal

39 998

40 398

Najaarsnota-mutaties

Specifieke mutaties

ad d en f.

Er is sprake van een groter verloop onder het ambtelijk personeel van de

Rijksplanologische dienst dan oorspronkelijk is geraamd. Daarnaast blijven de vacatures die door het verloop ontstaan langer onvervuld dan was geraamd. Door deze twee oorzaken daalt de verwachte gemiddelde bezetting en wordt het vermoedelijk beloop op artikelonderdeel 04.01.01

«Ambtelijk personeel» voor 1997 neerwaarts bijgesteld.

Het gemiddeld langer onvervuld blijven van de vacatures dan was geraamd, bij gelijkblijvende werkdruk, vormt de aanleiding meer externen in te huren dan oorspronkelijk is geraamd.

ad e.

De neerwaartse bijstelling van het vermoedelijk beloop op het artikelonderdeel 04.01.03 «Post-actieven» wordt veroorzaakt door een lagere instroom in de diverse wachtgeldregelingen dan was geraamd voor 1997.

ad g.

De voorgestelde verhoging van het beschikbare begrotingsbedrag op artikelonderdeel 04.01.06 «Materiële uitgaven» heeft betrekking op communicatie in het kader van de discussienota «Nederland 2030»:

uitgaven ten behoeve van het publieke en politieke debat over de nota in

1997.

Kengetallen

Ambtelijk personeel

Overzicht verwachte gemiddelde bezetting «Rijksplanologische dienst»

Post-actieven

Verdeling van de uitgaven voor post-actieven over de verschillende categorieën (x f 1000)

Geraamde in- en uitstroom bij de wachtgeldgarantieregeling 1987

Ontwerpbegroting 1997

1e suppletore wet 1997

2e suppletore begroting 1997

Begin van het jaar 1997 Geraamde instroom 1997 Geraamde uitstroom 1997

21 3 2

18 3 2

18 1 2

Stand na 2e suppletore begroting 1997

22

19

17

04.03 Onderzoek, planvorming en stimulering ruimtelijk beleid

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

2e suppletore begroting 1997:

– Miljoenennota-mutaties:

Overboekingen van/naar anderebegrotingen

• a. 

  Naar Verkeer & Waterstaat: bijdrage aan TNLI

– Najaarsnota-mutaties:

Specifieke mutaties

• b. 

  Naar 05.15 «Algemeen milieubeleid» bijdragen aan 3 projecten

• - 

  300

173

300

Stand na 2e suppletore begroting 1997

18 256

19 679

0

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)

Najaarsnota-mutaties

Specifieke mutaties

ad b.

De voorgestelde mutatie is het saldo van twee bijdragen van de Rijksplanologische dienst aan het Directoraat-Generaal Milieubeheer voor de projecten «Informatievoorziening Stad en Milieu» en «Evaluatie ROM-gebiedenbeleid» en een bijdrage van DGM aan de RPD voor het project «Ruimtegebruik en Mobiliteit».

04.05 Uitvoering Planologische Kernbeslissing Waddengebied

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

2e suppletore begroting 1997:

– Miljoenennota-mutaties:

Overboekingen van/naar anderebegrotingen a. Aanvullende post; Prijsbijstelling tranche 1997

108

108

Stand na 2e suppletore begroting 1997

263

263

04.06 Veiligstelling van bufferzones

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen

Uitgaven

Stand ontwerp-begroting 1997

12 523

12 523

2e suppletore begroting 1997:

– Najaarsnota-mutaties:

Desalderingen

• a. 

  Aan- en verkopen t.b.v. bufferzones

1 700

1 700

Stand na 2e suppletore begroting 1997

14 223

14 223

Najaarsnota-mutaties

Desalderingen

ad a.

De gelijkluidende mutatie ij de ontvangsten is opgenomen op artikel 04.01

«Diverse ontvangsten».

• 05. 

  Milieubeheer

05.01 Personeel en materieel

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

– Miljoenennota-mutaties:

Overboekingen van/naar anderebegrotingen

• a. 

  Aanvullende post; prijsbijstellingstranche 1997

• b. 

  Aanvullende post; loonbijstellingstranche 1997

• c. 

  Van Verkeer en Waterstaat i.v.m. bijdrage emissieregistratie

Specifieke mutaties

• d. 

  Naar artikel 01.02 «Personeel en materieel gemeenschappelijke diensten en voorzieningen» t.b.v. overgang personeel naar eenheid Duurzaam Bouwen en het verlengen van uitvoeringscontracten

– Najaarsnota-mutaties:

Overboekingen van/naar anderebegrotingen

• e. 

  Van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij i.v.m. medefinanciering Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek

• f. 

  Naar Volksgezondheid, Welzijn en Sport i.v.m. afwikkeling additioneel MAP/RIVM

Specifieke mutaties

• f. 

  Naar artikel 01.01 «Personeel en materieel centrale directies» i.v.m. diverse interne verrekeningen

• g. 

  Naar artikel 05.15 «Algemeen Milieubeleid» i.v.m. bijdrage conferentie «crisisbeheersing» in Praag

• h. 

  Vervroeging verplichtingenmoment

Emissieregistratie-projecten j. Interne herschikking n.a.v. vermoedelijk beloop 1997

1 347

962

1 070

1 141

324

• - 

  109

• - 

  169 1 230 1 200

1 347

962

1 070

139

324 133

109

135

Stand na 2e suppletore begroting 1997

160 042

164 038

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1 000)

Verplichtingen

Uitgaven

05.01.01 Ambtelijk personeel

05.01.02 Overige personele uitgaven

05.01.03 Post-actieven

05.01.06 Algemene materiële uitgaven

05.01.07 Automatiseringsuitgaven

Totaal

160 042

164 038

Kengetallen

Ambtelijk personeel

Overzicht verwachte gemiddelde bezetting «Directoraat-Generaal Milieubeheer»

Post-actieven

Verdeling van de uitgaven voor post-actieven over de verschillende categorieën (x f 1 000)

05.13 Garanties en deelnemingen

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

– Najaarsnota-mutaties:

Desalderingen

• a. 

  Verlaging uitgavenbudget i.v.m. ontbreken provisieontvangsten a.g.v. ontbreken voldoende kredietaanvragen

Generale mutaties

• b. 

  Verlaging uitgavenbudget i.v.m. ontbreken risico a.g.v. ontbreken voldoende kredietaanvragen

Specifieke mutaties – Niet-beleidsrelevant

5 593

4 863

150

Stand na 2e suppletore begroting 1997

230 400

0

Najaarsnota-mutaties

Desalderingen

ad a.

Aangezien in 1997 slechts in geringe mate beroep wordt gedaan op de twee garantieregelingen voor leningen ten behoeve van bodemsanering in eigen beheer worden er geen provisie-inkomsten verwacht, zodat op het ontvangstenartikel 05.03 «Overige ontvangsten milieubeheer» een verlaging plaatsvindt van de geraamde provisie-ontvangsten met f 5,593 mln. Conform budgetafspraken met het ministerie van Financiën wordt met eenzelfde omvang het beschikbare uitgavenbudget op onderhavig artikel afgeboekt.

Generale mutaties

ad b.

Aangezien in 1997 en in voorgaande jaren slechts in geringe mate beroep is en wordt gedaan op de twee garantieregelingen voor leningen ten behoeve van bodemsanering in eigen beheer is er naar verwachting in 1997 geen schaderisico voor het rijk in aanwezig, zodat het daarvoor beschikbare uitgavenbudget van f 4,863 mln kan worden afgeboekt. De verlaging van het beschikbaar verplichtingenbudget wordt bij Slotwet 1997 verwerkt, daar dan het exacte bedrag aan verleende garanties bekend zal zijn. Dit is conform de procedure-afspraken met de ministeries van Economische Zaken en Financiën en de Nationale Investeringsbank.

05.14 Onderzoek en monitoring

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

– Miljoenennota-mutaties:

Overboekingen van/naar anderebegrotingen

• a. 

  Aanvullende post; prijsbijstellingstranche 1997

• b. 

  Naar Volksgezondheid, Welzijn, Sport t.b.v. Centrum Stoffen en Risicobeheersing, het klimaatonderzoek (NOP-II) en stikstofonderzoeksprogramma

• c. 

  Naar Economische Zaken t.b.v. afwikkeling VROM-bijdrage aan het aardobservatieprogramma ENVISAT

Specifieke mutaties

• d. 

  Naar 03.03 «Onderzoek» i.v.m. overdracht onderzoeksprojecten van de afdeling Bouw

– Najaarsnota-mutaties:

Overboekingen van/naar anderebegrotingen

• e. 

  Naar Landbouw, Natuurbeheer en Visserij i.v.m. bijdragen in diverse projecten

• f. 

  Naar Volksgezondheid, Welzijn en Sport i.v.m. afwikkeling additioneel MAP/RIVM

Specifieke mutaties

• g. 

  Naar artikel 03.03 «Onderzoek» i.v.m. bijdrage onderzoek Wijziging Overdrachtsbelasting

• h. 

  Interne herschikking n.a.v. vermoedelijk beloop 1997

1 968

2 015

1 968

375

2 300

517

Stand na 2e suppletore begroting 1997

31 292

34 945

Najaarsnota-mutaties

Overboekingen van/naar andere begrotingen

ad e.

Het betreft hier een saldering van de wederzijdse bijdragen in elf gezamenlijke projecten bij de directies Landbouw (DL) en Wetenschap & Kennisoverdracht (DWK) van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) en de directie Drinkwater, Water, Landbouw van VROM.

05.15 Algemeen milieubeleid

Aanpassing grondslag

Voor de organisatie van de «first Traditional and Endangered Indigenous Peoples Conference/Summit» (Nederland, 11 – 17 mei 1998) is aan de organisator, de Pacific Cultural Conservancy, een bijdrage van f 100 000 toegekend. Van de conferentie/workshop wordt een impuls verwacht voor de nationale dialoog over duurzame ontwikkeling. Het stimuleren van duurzame ontwikkeling is een beleidsprioriteit van Milieubeheer en krijgt ook internationaal aandacht.

In het kader van de herijkingsoperatie milieu-organisaties is aan de Stichting Milieuboek een verzelfstandigingsbijdrage verstrekt van f 700 000 waarmee de structurele subsidierelatie is afgekocht. Tevens is in hetzelfde kader aan de Vereniging Milieudefensie een compensatiebijdrage verleend van f 640 000 vanwege de overgang van de milieutelefoon van de Vereniging Milieudefensie naar de Stichting Milieu Centraal.

Als gevolg van een uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is alsnog aan vier bedrijven een bijdrage verstrekt voor milieu-investeringen (BMI). Met deze bijdragen en de proceskosten is in totaal f 143 238 gemoeid.

Voorts is een aantal bijdragen verstrekt aan projecten van internationale organisaties, die oorspronkelijk op grond van het Besluit diverse bijdragen milieubeheer (BDBM) zouden worden toegezegd. Op grond van internationale afspraken kunnen echter deze organisaties niet aan alle voorwaarden van het BDBM voldoen. Het betreft bijdragen aan diverse onderdelen van de Verenigde Naties ad f 950 000, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) te Parijs ad f 500 000, de European Bank for Reconstruction and Development te Londen ad f 500 000 en de Internationale Tropisch Hout Organisatie te Japan ad f 100 000. De regeling houdende vaststelling voor 1997 van programma’s en beschikbare bedragen Besluit diverse bijdragen milieubeheer is dienovereenkomstig aangepast (St. crt. 169, 4 september 1997).

Aan GAP-International, gevestigd te Zweden, is een bijdrage verleend van $ 20 000 ten behoeve van de kernactiviteiten van deze organisatie (ondersteuning en versnelling van het proces dat moet leiden tot een effectieve betrokkenheid van burgers bij het milieubeleid). Nederland heeft belang bij een goed functionerende internationale organisatie, mede om GAP-Nederland ook een sterkere en financieel van de overheid minder afhankelijke organisatie te laten zijn.

Aan het samenwerkingsverband Koersen op Duurzaamheid is in het kader van de voorbereiding van de nota Milieu en Economie een bijdrage van f 40 000 toegezegd. Hiermee werden in de voorbereiding van deze nota activiteiten en studies uitgevoerd, die hebben geleid tot constructieve bijdragen aan de nota Milieu en Economie en draagvlak bij de milieu- en natuurorganisaties.

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

– Miljoenennota-mutaties:

Overboekingen van/naar anderebegrotingen

• a. 

  Aanvullende post; prijsbijstellingstranche 1997

• b. 

  Aanvullende post; loonbijstellingstranche 1997

– Najaarsnota-mutaties:

Overboekingen van/naar anderebegrotingen

• c. 

  Van Landbouw, Natuurbeheer, Visserij t.b.v. medefinanciering Raad voor Milieu en Natuuronderzoek (RMNO)

• d. 

  Naar Economische Zaken i.v.m. bijdrage 1997 voor Steunpunt Voorgenomen Regelgeving

Generale mutaties

• e. 

  Opnieuw aangaan en vervroegen aangaan verplichtingen «Bijdragenbesluit Maatschappelijke- en Milieu-organisaties

• f. 

  Doorwerking Najaarsnota 1996; afboeking verplichtingenruimte a.g.v. het in 1996 vervroegd aangaan van verplichtingen i.h.k.v. de «Bijdragenregeling Gebiedsgericht Milieubeleid»

• g. 

  Verplichtingenschuif a.g.v. het vervroegd in 1997 aangaan van voor 1998/1999 geraamde verplichtingen i.h.k.v. de «Bijdragenregeling Gebiedsgericht Milieubeleid»

Specifieke mutaties

• h. 

  Van 04.03 «Onderzoek, planvorming en stimulering ruimtelijk beleid» i.v.m. bijdrage in diverse gezamenlijke projecten

• i. 

  Van 05.01 «Personeel en materieel milieubeheer» t.b.v. bijdrage project conferentie «crisisbeheersing» te Praag

• j. 

  Naar 05.17 «Ketenbeheer en Milieuzorg» t.b.v. medefinanciering Stchting Milieu Centraal

• k. 

  Verplichtingenschuif i.v.m. meerjarige bijdrage IRC

• l. 

  Van diverse artikelen t.b.v. projecten milieuorganisaties

• m. 

  Interne herschikking n.a.v. vermoedelijk beloop 1997

1 859 336

156

• - 

  350

7 523

-15 000

31 500

173 169

• - 

  660 6 836 1 301 1 650

1 859 336

156

350

135

165

90 850

Najaarsnota-mutaties

Generale mutaties

ad e.

In het kader van de herijking van het beleid van de subsidiëring van de maatschappelijke- en milieu-organisaties worden waar mogelijk geen jaarlijkse exploitatiesubsidies meer toegezegd maar projectsubsidies die in de meeste gevallen meerjarig zijn. Als gevolg daarvan worden er in 1997 voor f 6,2 mln aan meerjarige projectsubsidies toegezegd, die in 1997 door middel van een verplichtingenschuif uit 1998 en 1999 worden gecompenseerd. De budgettaire verwerking hiervan zal in de 1e suppletore begroting 1998 worden opgenomen. Voorts wordt een oude verplichting (uit 1996) ad f 1,323 mln ingetrokken en in 1997 opnieuw aangegaan ten behoeve van een organisatie die een meerjarige programma heeft ingediend.

ad f.

Bij 2e suppletore begroting 1996 (Kamerstukken II, 1996–1997, 25 140, nr 2, blz. 35 en 36) is aangegeven dat in het kader van de «Bijdragen-regeling Gebiedsgericht Milieubeleid» (BGM) in 1996 versneld verplichtingen zijn aangegaan ten behoeve van provincies die een programma indienen met meerjarige projecten (zie ook voor wat betreft 1997 de mutatie ad g.). De onderhavige mutatie betreft de afboeking van de verplichtingenruimte 1997 die reeds in 1996 is benut.

ad g.

De verhoging is het gevolg van het in 1996 van kracht geworden «Bijdragenregeling Gebiedsgericht Milieubeleid» (BGM), waardoor er versneld verplichtingen worden aangegaan ten behoeve van provincies die een programma indienen met meerjarige projecten. Het naar voren halen van verplichtingen uit latere jaren heeft geen consequenties voor het totale verplichtingenbedrag voor de BGM.

Specifieke mutaties

ad k.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (DG Internationale Samenwerking) en VROM (DG Milieubeheer) hebben met de Stichting International Reference Center for Community Water Supply and Sanitation (IRC) een convenant gesloten. Hierin is onder meer opgenomen dat het IRC voor de periode van 1997 tot en met 2001 voor in totaal f 11,17 mln een bijdrage zal ontvangen ter financiering van haar kerntaak, te weten het vergaren en de overdracht van kennis, ervaring en methoden op het gebied van water en sanitatie aan regeringen en instituten in ontwikkelingslanden. De toezegging voor 1997 van f 2,1 mln is reeds in 1996 gedaan en in de ramingen voor 1997 is rekening gehouden met een toezegging van f 2,234 mln voor 1998. De budgettaire verwerking van het resterende benodigde budget ad f 6,836 mln zal in de 1e suppletore begroting 1998 worden opgenomen.

05.16 Milieukwaliteit en emissiebeleid

Aanpassing grondslag

Voor de organisatie van het WASCON- en het Baggercongres zijn aan de betreffende organisatiebureaus bijdragen toegekend van f 30 000 respectievelijk f 50 000.

Naar aanleiding van bezwaren van de provincie Zuid-Holland op de in 1993 vastgestelde bijdrage in de apparaatskosten 1987 is in het kader van de wet Bodembescherming tot een herziening van de eindafrekening besloten. Deze herziening leidt tot een nabetaling van f 180 000.

Ten behoeve van de financiering van de apparaatskosten bij beschikkingen in kader van bodemsaneringen in eigen beheer zijn versneld de voor 1998 beschikbare bijdragen van f 17 mln en f 5,7 mln verstrekt aan de provincies respectievelijk de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht). De hoogte van beide bijdragen betreffen het structurele niveau. Gebruikelijk is deze bijdragen toe te voegen aan het provincie- en gemeentefonds (ministerie van Binnenlandse Zaken). Dit leidt tot rentekosten bij provincies en grote steden daar de middelen pas medio het lopende jaar beschikbaar worden gesteld. Nu uit de monito-ringrapportage van provincies en gemeenten blijkt dat de gemaakte kosten het structurele niveau van de bijdrage rechtvaardigt, de leges als aanvullende financieringsbron naar verwachting per 1-1-1998 worden afgeschaft en provincies en gemeente rentekosten ervaren in de huidige procedure worden deze bijdragen structureel versneld ter beschikking gesteld. De september-circulaire is hiervoor de geëigende procedure, maar voor het jaar 1997 niet meer mogelijk. Het vooruitzicht van de afschaffing van de leges zal reeds in het jaar 1997 zijn effect sorteren door een teruglopend aantal beschikkingen en daardoor lagere legesinkomsten bij provincies en gemeenten in 1997. Bovendien zullen de bijdragen in de financiering van de BSB-stichtingen ook pas medio 1998 beschikbaar worden gesteld. Aan deze bijdragen voor 1998 aan de provincies en de vier grote gemeenten zijn dezelfde voorwaarden van kracht als bij de toekenning via het provincie- en gemeentefonds. De bijdrage voor 1999 zal in de september-circulaire van 1998 worden meegenomen en zoals gebruikelijk weer via het provincie- en gemeentefonds worden uitgekeerd.

De provincie Drenthe heeft bezwaar gemaakt tegen de beslissing geen compensatie te betalen voor het project Emmen/Schoonebeek/Gedempte Wijken, omdat dit door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) niet als een omvangrijk geval is erkend. In 1997 is dit bezwaar gegrond verklaard, waarna aan de provincie Drenthe voor een bedrag ad f 1 314 526 compensatie is geboden voor de gemaakte kosten aan dit project.

Ten behoeve van de ondersteuning van de Nederlandse inbreng in ISO-kader 1997 is een bijdrage van f 67 462 verstrekt aan het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI).

In het kader van de overdracht van milieutechnologie zal f 90 000 worden bijgedragen aan een project van het Nederlandse bedrijf IF Technology waarin de haalbaarheid van koude- en warmteopslag in China nader in kaart wordt gebracht. Hierbij zullen tevens mogelijke demonstratieprojecten worden geïdentificeerd. Het belang van dit project is gelegen on het feit dat in de snel groeiende Chinese economie op veel plaatsen aanzienlijke hoeveelheden energie bespaard zouden kunnen worden, indien de techniek van koude- en warmteopslag daar kan worden toegepast.

Ten behoeve van de uitvoering van verkeersmaatregelen in het kader van het Bijdragenbesluit Openbare Lichamen (BBOL) zijn in een aantal gevallen verplichtingen aangegaan, waarin voorfinanciering door een derde (gemeente of provincie) is geaccepteerd vanwege het ontbreken van voldoende gelden op de rijksbegroting op het gewenste moment van beoordeling. Hierbij is tevens aangegeven dat de definitieve beoordeling is uitgesteld tot het moment waarop wel voldoende budget beschikbaar zou zijn. Tevens is daarom gesteld dat het reeds gestart zijn van de uitvoering vooruitlopend op het definitieve besluit als argument om de bijdrage te kunnen weigeren niet kon worden gebruikt.

Onder de tot en met 1996 geldende Regeling sanering verkeerslawaai was duidelijk dat indien met het starten van de uitvoering was ingestemd,

daarmee de mogelijkheid om een financiële bijdrage te verkrijgen, niet was verkeken. Echter dit laatste is in strijd met het op 1 mei 1997 (met terugwerkende kracht tot 1 januari 1997) gewijzigde BBOL.

Vandaar dat met de volgende opsomming alsnog voldoende grondslag voor de betreffende aangegane en nog aan te gane verplichtingen wordt gecreëerd:

subsidie-ontvanger verplichting

Gemeente Wijk bij Duurstede

Waterschap de groote Waard (Strijen)

gemeente Waalwijk gemeente Utrecht (Vogelenbuurt)

gemeente Utrecht (Croeselaan)

gemeente Castricum gemeente Epe (Vaassen)

f 1 143 347

f 23 000

f 586 715

f 1 680 150

f 1 622 400

f 442 650

f 570 400

Voorts moeten alle betalingen van lopende projecten op basis van het nieuwe BBOL worden verricht. Dit betekent dat met uitzondering van Rijkswaterstaat-projecten deze betalingen in principe via een vast ritme van 20% (tot een maximum van 80%) worden verricht. Onder de Regeling sanering verkeerslawaai werd de bevoorschotting verricht op basis van nog te verwachten declaraties voor een komende periode (financieringsbehoefte van de subsidie-ontvanger). In de loop van 1997 is overeenkomstig het betalingsritme van de Regeling sanering verkeerslawaai meer bevoorschot dan op grond van het vigerende BBOL is toegestaan. Voorts zullen op basis van behoorlijk bestuur dergelijke bevoorschottingen in 1997 nog plaatsvinden.

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

– Miljoenennota-mutaties:

Overboekingen van/naar anderebegrotingen

• a. 

  Aanvullende post; prijsbijstellingstranche 1997

Generale mutaties

• b. 

  Extra middelen t.b.v. de bodemsaneringsoperatie

• c. 

  Extra middelen t.b.v. het programma voertuigtechniek

• d. 

  Ontvangsten 1996 kostenverhaal bodemsanering

– Najaarsnota-mutaties:

Overboekingen van/naar anderebegrotingen

• e. 

  Naar Economische Zaken t.b.v. VROM-bijdrage in pilots BOSOM en het NOVEM-programma OEI (optimalisatie energie infrastructuur)

• f. 

  Naar Landbouw, Natuurbeheer en Visserij t.b.v. medefinanciering CTB

• g. 

  Naar Verkeer en Waterstaat t.b.v. VROM-bijdrage aan het TNLI-project en de klachtentelefoon Geilenkirchen

15 902

50 000

15 000

1 697

• - 

  445 -140

• - 

  915

15 902

1 697

270 140

915

Verplichtingen

Uitgaven

Desalderingen

• h. 

  Kasschuif i.v.m. vertraging VINEX/ bodemsanerings-operatie

Specifieke mutaties

• i. 

  Naar 01.01 «Personeel en materieel centrale directies» t.b.v. de AD-inzet bij de actie stuiting kostenverhaal bodemsanering

• j. 

  Naar 05.15 «Algemeen milieubeleid» t.b.v. bijdragen projecten maatschappelijke en milieuorganisaties

• k. 

  Verplichtingenschuif t.b.v. aangaan verplichting Hollandse IJssel

• l. 

  Interne herschikking n.a.v. vermoedelijk beloop 1997

• - 

  400

63 000

400

Stand na 2e suppletore begroting 1997

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1 000)

Verplichtingen

Uitgaven

05.16.01 Bodem

05.16.02 Drinkwater, Water, Landbouw

05.16.03 Lucht en Energie

05.16.04 Geluid en Verkeer

05.16.05 Bodemsanering Vinex

Totaal

Najaarsnota-mutaties

Desalderingen

ad h.

Als gevolg van de vertraging in de uitvoering van de geplande bodemsaneringen van de VINEX-operatie zullen de betreffende uitgaven in latere jaren plaatsvinden. Voorts wordt het ontvangstenartikel 05.05 «Bodemsanering VINEX», conform de afgesproken methodiek, met dezelfde bedragen aangepast.

Specifieke mutaties

ad k.

Het kabinet heeft bij de presentatie van de ontwerp-begroting 1998 besloten de bodemsanering een impuls te geven met een intensivering van in totaal f 1 500 mln. Onderdeel van deze intensivering was de financiering van de sanering van de Hollandse IJssel. Teneinde ook dit project een stimulans te geven bij het zoeken naar medefinanciers door andere belanghebbenden is de maximale bijdrage van VROM van f 195 mln kenbaar gemaakt aan de betrokken partijen bij dit project.

05.17 Ketenbeheer en milieuzorg

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

– Miljoenennota-mutaties:

Overboekingen van/naar anderebegrotingen

• a. 

  Aanvullende post; prijsbijstellingstranche 1997

• b. 

  Aanvullende post; loonbijstellingstranche 1997

• c. 

  Naar Volksgezondheid, Welzijn en Sport t.b.v. financiering Centrum Stoffen en Risicobeheersing

Specifieke mutaties

• d. 

  Naar 03.05 «Volkshuisvestingsinstellingen, experimenten en kennisoverdracht» i.v.m. overdracht projecten experimenten van de opgeheven afdeling bouw

– Najaarsnota-mutaties:

Overboekingen van/naar anderebegrotingen

• e. 

  Naar Economische Zaken i.v.m. diverse gezamenlijke projecten

• f. 

  Naar Volksgezondheid, Welzijn en Sport i.v.m. afwikkeling additioneel MAP/RIVM

Specifieke mutaties

• g. 

  Van 01.07 «Voorlichting» en 05.15 «Algemeen Milieubeleid» i.v.m. medefinanciering Stichting Milieu Centraal

• h. 

  Naar 05.15 «Algemeen Milieubeleid» t.b.v. bijdragen projecten maatschappelijke- en milieuorganisaties i. Verplichtingenschuif t.b.v. aangaan meerjarige verplichtingen voor de facilitaire organisatie Industrie en het internationaal meldpunt Afvalstoffen j. Interne herschikking n.a.v. vermoedelijk beloop 1997

1 146 90

• - 

  832

1 100

950

• - 

  708

7 400 4 300

1 146 90

• - 

  832

• - 

  46

• - 

  260

• - 

  230

165

1 550

Stand na 2e suppletore begroting 1997

48 949

38 341

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1 000)

Verplichtingen

Uitgaven

05.17.01 Afvalstoffen

05.17.02 Industrie, bouw, producten, consumenten

05.17.03 Stoffen, veiligheid, straling

24 195

16 863 7 891

17 474

11 149 9 718

Totaal

48 949

38 341

Najaarsnota-mutaties

Overboekingen andere departementen

ad e.

Het betreft hier een saldering van de wederzijdse bijdragen in vier gezamenlijke programma’s/projecten van het ministerie van Economische Zaken en VROM, zoals het uitvoeren van programma’s voor marktintroductie vergassingstechnologieën voor kunststofverpakkingsafval uit huishoudens, stimuleren van milieugerichte productontwikkeling en van schoner produceren in het midden- en kleinbedrijf.

Specifieke mutaties

ad g.

Als opvolger van Milieutelefoon (Vereniging Milieudefensie) en Natuur en

Milieu-Informatief gaat de Stichting Milieu Centraal (voorheen Milieu

Informatiepunt Consumenten, MIC) milieu(product)informatie verstrekken aan consumenten en hun intermediaire organisaties. Met deze mutatie worden de betreffende geldstromen binnen VROM voor deze activiteit gebundeld.

05.19 Structurele bijdrage aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) ten behoeve van het RIVM

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

– Miljoenennota-mutaties:

Overboekingen van/naar anderebegrotingen

• a. 

  Aanvullende post; prijsbijstellingstranche 1997

• b. 

  Aanvullende post; loonbijstellingstranche 1997

272 962

136 311

Stand na 2e suppletore begroting 1997

73 849

71 404

Wetsartikel 2

• 01. 

  Algemeen

01.01 Ontvangsten van algemene aard

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

2e suppletore begroting 1997:

– Najaarsnota-mutaties:

Specifieke mutaties

• a. 

  Verhoging wegens gedetacheerd personeel

1 300

Stand na 2e suppletore begroting 1997

3 799

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten (x f 1000)

Ontvangsten

01.01.01 Ontvangsten personeel en materieel

01.01.02 Overige ontvangsten

3 799 0

Totaal

3 799

Najaarsnota-mutaties

Specifieke mutaties

ad a.

De loonkosten van het vanuit de Centrale Sector gedetacheerde personeel worden aan de inlenende diensten doorberekend. De doorberekeningen worden op het onderhavige artikel verantwoord.

• 03. 

  Volkshuisvesting

03.03 Restituties

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

2e suppletore begroting 1997 – Miljoenennota-mutaties: Specifieke mutaties

• a. 

  Terugvordering locatiesubsidie Nijmegen en Delft

– Najaarsnota-mutaties:

Specifieke mutaties

• b. 

  Verwerken effecten huurharmonisatie en ontvangsten garanties van een zestal Toegelaten Instellingen

• c. 

  Terugvordering locatiesubsidie Huizen

9 250

6 000

7 000

Stand na 2e suppletore begroting 1997

149 823

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten (x f 1000)

Ontvangsten

03.03.01 Restituties objectsubsidies

03.03.02 Restituties subjectsubsidies

03.03.03 Overige restituties

34 600 93 900 21 323

Totaal

149 823

03.05 Overige ontvangsten volkshuisvesting

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

2e suppletore begroting 1997:

– Najaarsnota-mutaties:

Generale mutaties

• a. 

  Effecten vervroegde aflossingen 1997

3 534

Stand na 2e suppletore begroting 1997

21 089

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten (x f 1000)

Ontvangsten 1997

03.05.01 Ontvangsten personeelenmaterieel                                                                               1424

03.05.02 Overige ontvangsten                                                                                                            200

03.05.03 Rente                                                                                                                                  6800

03.05.04 Aflossingen                                                                                                                      12665

Totaal                                                                                                                                               21089

Najaarsnota-mutaties

Generale mutaties

ad a.

Als gevolg van vervroegde aflossingen van leningen beschutte sfeer woningen en leningen woonwagens wordt de raming van het artikelonderdeel «Aflossingen» verhoogd met f 4,4 mln en de raming van het artikelonderdeel «Rente» verlaagd met f 866 000,00.

03.07 Rente en aflossingen als gevolg van de wet «Balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting»

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

2e suppletore begroting 1997:

– Najaarsnota-mutaties:

Generale mutaties

• a. 

  Minder restituties aanvullende bijdragen flankerend beleid                                                 –6 000

• b. 

  Definitieve afwikkeling bevoorschotting                                                                                  28290

Standna2esuppletore begroting 1997                                                                                        32350

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten (x f 1000)

Ontvangsten 1997

03.07.01 Aflossingen balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting

03.07.02 Rente-ontvangsten balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting

03.07.03 Restituties in samenhang met de uitvoering van de wet «Balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting»                                                               32350

Totaal                                                                                                                                               32350

Najaarsnota-mutaties

Generale mutaties

ad a.

De mutatie hangt samen met het alsnog bij de balansverkorting betrekken van woningen in economisch eigendom van corporaties. Het voorstel tot wijziging van de wet «Balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting»

(kamerstukken II, 1995/1996, 23 817, nr. 56) is nog niet aangenomen.

Hierdoor zal een bedrag van f 6 mln aan restituties eerst in 1998 worden geïnd.

ad b.

In de laatste vier maanden van 1997 zal bij 326 cliënten (corporaties en gemeenten) in het kader van de wet «Balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting» de definitieve afwikkeling plaats hebben. Dit leidt in 1997 tot ruim f 28 mln hogere ontvangsten.

• 04. 

  Ruimtelijke Ordening

04.01 Diverse ontvangsten

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Ontvangsten

Stand ontwerp-begroting 1997

568

2e suppletore begroting 1997:

– Najaarsnota-mutaties:

Desalderingen

– Aan- en verkopen t.b.v. bufferzones

1 700

Najaarsnota-mutatie

Desalderingen

De gelijkluidende mutatie aan de uitgavenzijde van de begroting is opgenomen op artikel 04.06 «Veiligstelling van bufferzones».

• 05. 

  Milieubeheer

05.03 Overige ontvangsten milieubeheer

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

– Najaarsnota-mutaties:

Desalderingen

• a. 

  Verlaging ontvangstenraming i.v.m. ontbreken voldoende kredietaanvragen garantieregelingen bodemsanering (zie uitgavenartikel 05.16 «Milieukwaliteit en emissiebeleid»)

Specifieke mutaties

• b. 

  Verhoging a.g.v. extra terugbetalingen op geluidsaneringsprojecten

5 593 7 500

Stand na 2e suppletore begroting 1997

12 102

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten (x f 1 000)

Ontvangsten 1997

05.03.01 Ontvangsten personeel en materieel

05.03.02 Overige ontvangsten

05.03.03 Ontvangsten personeel en materieel Inspectie Milieuhygiëne

05.03.04 Ontvangsten garantieregelingen

1 599

10 503

0

0

Totaal

12 102

05.05 Bodemsanering Vinex

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

2e suppletore begroting 1997:

– Najaarsnota-mutaties:

Desalderingen

• a. 

  Bijstelling raming ontvangsten uit FES (zie uitgavenartikel 05.16)

63 000

Stand na 2e suppletore begroting 1997

6 884

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, M. de Boer