Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 33090 XII - Wijziging begroting Infrastructuur en Milieu en het Waddenfonds 2011 (Najaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum	06-12-2011
Publicatie­datum	06-12-2011
Nummer	KST33090XII2
Kenmerk	33090 XII, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

33 090 XII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in:

• 1. 

  de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

• 2. 

  de begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst van dit ministerie.

• 3. 

  de begrotingsstaat voor het begrotingsfonds Waddenfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

• 1. 

  Leeswijzer                                                                                            2

• 2. 

  Het beleid                                                                                            2

2.1         Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties            2

2.2         De beleidsartikelen                                                                               4

2.3         De niet-beleidsartikelen                                                                      16

• 1. 

  Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Infrastructuur en Milieu (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2011.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van het ministerie van Financiën.

Tenslotte wordt onder 2.2 en 2.3 De (niet-) beleidsartikelen inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat en worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht.

Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in de Miljoenennota 2012 (Vermoedelijke Uitkomsten 2011), wordt opgemerkt dat deze op dezelfde wijze als de voorgestelde Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 en 2.3 opgenomen opbouw van de productartikelen per financieel instrument inzichtelijk zijn gemaakt.

Deze mutaties zijn toegelicht in de begroting 2012 en daarmee reeds aan de Kamer voorgelegd.

• 2. 

  Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletoire mutaties 2011 (Najaarsnota) (x € 1 mln)

Uitgaven Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2011                                                                        9 085,0                      99,8

Nota van Wijziging, Kamerstukken II,

2010–2011, 32 500 XII, nr. 4                                                                              1 604,4                   – 41,4

Stand vastgestelde begroting 2011                                                              10 689,4                      58,3

Stand Voorjaarsnota 2011                                                                             11 300,5                      57,7

– mutaties Miljoenennota 2012 (uitkomst 2011)                                              – 66,6                        9,6

– mutaties Najaarsnota 2011:                                                                               89,1                     – 4,6

Stand Najaarsnota 2011                                                                                11 323,0                      62,7

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Suppletoire mutaties 2011 (Najaarsnota) (x € 1 000)

Uitgaven Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2011

Stand Voorjaarsnota 2011

– mutaties Miljoenennota 2012 (uitkomst 2011) – mutaties Najaarsnota 2011:

Stand Najaarsnota 2011

8 009

8 009

Toelichting Najaarsnota

Dit betreft een hogere Agentschapbijdrage aan Nederlandse Emissieautoriteit

(NEa) ten behoeve van voor de uitvoering van de Richtlijnen Hernieuwde energie en Brandstofkwaliteit en voor de toetsing van de naleving van de regels op dat terrein. Deze hogere uitgave is mogelijk door hogere ontvangsten.

Daarnaast zijn er bij de volgende kengetallen van de NEa wijzigingen opgetreden:

Indicatoren

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kostprijzen per product (x € 1):

Vergunningaanvragen (per vergunning)

Onderhoud dossier (per dossier)

Audits (per audit)

Ad hoc onderzoeken (per onderzoek)

Afsluiten handelsjaar (per emissiejaarverslag)

Infodesk (per vraag)

Registeradministratie (per gemiddelde rekening in beheer)

Helpdesk en registeradministratie

Tarieven per uur (x € 1):

Laag

Midden

Hoog

Omzet per productgroep (x € 1 000)

Vergunningaanvragen (p*q) Onderhoud dossier (p*q) Validatie en toewijzing rechten luchtvaart Toezicht en handhaving Audits (p*q)

Ad hoc onderzoeken (p*q) Diepte- en themaonderzoeken Handhaving Bezwaren en beroepen Afsluiten handelsjaar (p*q) Infodesk (p*q) Registeradministratie (p*q) Helpdesk en registeradministratie Registeronderhoud Rekeningbeheer overheid Fraudebestrijding

Voorbereiding nieuwe regelgeving en beleidsafstemming

Advisering en beleidsafstemming Toewijzing rechten nieuwkomers Overige producten/diensten Projecten

Toezicht en handhaving

Aantal uitgevoerde audits bij bedrijven gebaseerd op IGT en Nieuwkomers

924

750

601

592

583

574

110

135

87

77

77

62

566

80

90

111

86

338

74

893 417 223 185 75 200 221 537

864 80 37

300

87

119

2 128

70

Indicatoren

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Aantal uitgevoerde audits bij bedrijven gebaseerd op een steekproef

Aantal uitgevoerde audits bij luchtvaartoperators Aantal uitgevoerde ad hoc onderzoeken bij bedrijven Aantal uitgevoerde thema onderzoeken

Waddenfonds

Suppletoire mutaties 2011 (Najaarsnota) (x € 1 mln)

Uitgaven Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2011

Stand Voorjaarsnota 2011

– mutaties Miljoenennota 2012 (uitkomst 2011) – mutaties Najaarsnota 2011:

Toevoegen Eindejaarsmarge 2011

27,8

Stand Najaarsnota 2011

81,9

0,9

Toelichting:

Toevoegen Eindejaarsmarge 2011

De middelen die in het begrotingsjaar 2010 niet tot besteding zijn gekomen worden door middel van deze mutatie doorgeschoven naar het begrotingsjaar 2011.

2.2 De beleidsartikelen

Artikel 31. Integraal Waterbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000) 31 Integraal Waterbeleid

31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie

31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming

31.01.02 HGIS Partners voor Water

31.01.03 Leven met Water

31.02 Veiligheid

31.02.01 Hoogwaterbescherming

31.02.02 Kust

31.02.03 Inspectie VenW

31.03 Waterkwantiteit

31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw

31.04 Waterkwaliteit

31.04.01 Stroomgebieden, Meren en Delta

31.04.02 Noordzee en Wadden

31.04.03 Inspectie VenW

Van totale uitgaven:

– Apparaatsuitgaven

8 855

31 Integraal Waterbeleid

Stand                Mutaties           Stand                Mutaties suppletoire                 Stand begroting          (+ of –)               suppletoire       begroting NJN                           suppletoire

t/m ISB¹            suppletoire       begroting                                                              begroting begroting         VJN                                                                       NJN

VJN ²

ISB= Incidentele Suppletoire Begroting VJN= Voorjaarsnota

De bijstelling van dit artikel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de bijdrage van I&M aan de Waterschappen voor het opruimen van de schade die ontstaan is naar aanleiding van de brand Chemiepark.

Het verschil tussen de kas en verplichtingen in de Najaarsnota 2011 wordt veroorzaakt doordat er in 2011 verplichtingen worden aangegaan waarvan de uitgaven in latere jaren plaatsvinden (o.a. subsidie aan de IGRAC).

Artikel 32. Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000)

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

Stand begroting t/m ¹

Mutaties           Stand                Mutaties suppletoire                 Stand

(+ of –)               suppletoire       begroting NJN                           suppletoire suppletoire       begroting                                                              begroting begroting         VJN                                                                       NJN

VJN ²

32.01 Aantal verk.slachtoffers op de weg verm.                         49 211

32.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling                             1 814

32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie                            4 349

32.01.03 Gedragsbeinvloeding                                                     21 216

32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur                                    0

32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat                                     21 832

32.02 Aantal verk.slachtoffers op het spoor verm.                       7 944

32.02.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling                                316

32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails»                                                                                                    206

32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat                                      7 422

32.03 Sociale veilgheid OV verbeteren                                               90

32.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling                                  24

32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV                              66

1 459

261

• - 

  461

• - 

  186

0 1 845

251

211

0 40

216

216

0

800

0

0

800

0

0

0

0

0 0

0

0 0

49 811

2 075

3 888 20 230

0

23 618

8 165

527

206

7 432

306

240

66

Van totale uitgaven:

– Apparaatsuitgaven

– Agentschapsbijdragen

– Restant

– waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

2 799 31 910 23 573

100%

32.09 Ontvangsten

4 642

4 642

4 642

ISB= Incidentele Suppletoire Begroting VJN= Voorjaarsnota

2

0

0

0

2

Artikel 33. Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000)

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veilgheidsrisico’s

Stand begroting t/m ¹

Mutaties           Stand                Mutaties suppletoire                 Stand

(+ of –)               suppletoire       begroting NJN                           suppletoire suppletoire       begroting                                                              begroting begroting         VJN                                                                       NJN

VJN ²

33.01 Externe veiligheid

33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen

33.01.02 Externe veiligheid luchthavens

33.01.03 Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol

33.01.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart

33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart

33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens

33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren

33.02.04 IMO (HGIS)

33.02.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat

33.02.06 CCR (HGIS)

33.03 Veiligheid luchtvaart

33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart

33.03.02 ICAO en EASA (HGIS)

33.03.03 Internationaal

33.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

33.03.05 Luchtvaartveiligheid BES-eilanden

33.03.06 Galileo Supervisory Authority HGIS)

33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring

33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens

33.04.02 Beveiliging luchtvaart 33.04.05 Beveiliging openbaar vervoer

Van totale uitgaven:

– Apparaatsuitgaven

– Agentschapsbijdragen

– Restant

– waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

33.09 Ontvangsten

ISB= Incidentele Suppletoire Begroting VJN= Voorjaarsnota

Artikel 34. Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid en een goede bereikbaarheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000)

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden

Stand begroting t/m ¹

Mutaties           Stand                Mutaties suppletoire                 Stand

(+ of –)               suppletoire       begroting NJN                           suppletoire suppletoire       begroting                                                              begroting begroting         VJN                                                                       NJN

VJN²

0

0

0

0

0

0

2

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden

34.01 Netwerk weg

34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

34.01.02 Beheer en onderhoud

34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit

34.01.04 Benutting en aanleg van weginfrastructuur

34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer

34.01.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat

34.02 Netwerk vaarwegen

34.02.01 Vaarweginfrastructuur

34.03 Netwerk spoor

34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

34.03.02 Beheer cf. Spoorwegwet

34.03.03 Beheer overig

34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet 34.03. 05 Vervoer overig

34.03.06 Kwaliteit spoorverbindingen goederenvervoer

34.03.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat

34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer

34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

34.04.02 Samenwerking Rijk en decentrale overheden

34.04.03 Stim.dec.overh., bedrijfsleven en maat-sch.org.

34.04.04 Stimulering marktwerking OV

34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV

34.04.06 Stimulering martwerking Taxi

34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat

34.04.08 Regionale bereikbaarheid

34.04.09 Regionale OV-systemen

34.05 Beter Benutten

34.05.01 Beter Benutten

8 723

7 445

87

0

629

562

0

2 194

2 194 36 374

476 557 635 34 563 143

0

0

31 408

3 284

0

0

1 129

0

0

937

21 951

4 107

0 0

0

0 0 0 0

0 0

0

0

1 744

0 0 0 1 744 0

0 0

3 313

693

0

0 0 0 0 0

4 022

16

7 076

7 076

11 089

9 804

88

0

633

564

0

2 206

2 206 42 810

1 020

560

639

40 447

144

0

0

22 819

4 407

0

0

3 366

0 0 940 7 133 6 973 1 142 1 142

Van totale uitgaven:

– Apparaatsuitgaven

– Agentschapsbijdragen

– Restant

– waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

14 792 4 213

61 061 100%

34.09 Ontvangsten

98

98

98

ISB= Incidentele Suppletoire Begroting VJN= Voorjaarsnota

De bijstelling van dit artikel wordt met name veroorzaakt bij:

– het programma Beter Benutten. Het programma Beter Benutten is trager op gang gekomen dan verwacht. Bij Miljoenennota 2012 is hiervoor uit het Infrastructuurfonds compensatie verleend, welke wordt teruggeboekt. Daarnaast vindt er een overboeking plaats naar artikel 41 voor de apparaats-en programma uitgaven van Beter Benutten.

– Actieplan groei op het spoor. Een aantal projecten binnen het actieplan kent in 2011 een inloop van vertragingen uit het verleden.

– het onderdeel monitoring haltes, bijdrage Cie. gelijke behandeling en het platform TOV. De uitgaven op dit budget zullen pas worden geraliseerd op het moment dat de nieuwe wetgeving inzake toegankelijkheid in werking is getreden.

0

0

0

2

– het onderdeel actuele multimodale reisinformatie. Actuele reisinformatie komt minder snel op gang dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.

Het verschil tussen de bijstelling van de uitgaven en verplichtingen in de Najaarsnota wordt veroorzaakt doordat de verplichtingen aan de meerjarige kas zijn aangepast.

Artikel 35 Mainports en logistiek

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000) 35 Mainports en logistiek

35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens

35.01.01 Kostenconvenant Schiphol

35.01.02 Ontwikkeling luchthavens

35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid

35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthaven-besl.

35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens

35.01.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat

35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens

35.02.01 Verbetering marktwerking

35.02.02 Formuleren maatschappelijke randvoorwaarden

35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaci-teit

35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart

35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens

35.03.02 Luchtruim

35.03.03 Marktordening en markttoegang

35.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer

35.04.01 Vergroting strategische en internat.oriënta-tie

35.04.02 Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart

35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart

35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer

35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer

35.04.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat

6 982

0 3 882

0

0

3 100

0

1 265

888

197

180 9 054 1 191

1  826

2 648

3 389 21 608

3 495 5 202

4 057 4 811 4 043

0

587

0 75

0

0

662 0

36

29

0

7

598

188

105

286

19

704

77 273 167 417 650 0

0 0

• - 

  73

• - 

  73

0

0

440

0

0

440

0

• - 

  89

• - 

  50 96

0

0

135

0

6 395

0

4 328

0

0

2 067

0

1 419

1 035

197

187 9 727

1  023

2 231

3 076 3 397

21 451

3 522

4 426

3 717

5 228

4 558

0

Van totale uitgaven:

– Apparaatsuitgaven

– Agentschapsbijdragen

– Restant

– waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

12 513 7 159

19 320 100%

ISB= Incidentele Suppletoire Begroting VJN= Voorjaarsnota

0

2

Artikel 36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000)

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit

Stand begroting t/m ¹

Mutaties           Stand                Mutaties suppletoire                 Stand

(+ of –)               suppletoire       begroting NJN                           suppletoire suppletoire       begroting                                                              begroting begroting         VJN                                                                       NJN

VJN²

36.01 Leefomgeving hoofdwegen

36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming

36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie

36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer

36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit

36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oploss-.wegverv.

36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer

36.02 Leefomgeving spoorwegen

36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming

36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor personen- en goederenvervoer per spoor

36.02.03 Bodemsanering NS percelen

36.03 Luchtvaart

36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS

36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)

36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)

36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol

36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol

36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol

36.03.07 Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol

36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens

36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims regionale luchthavens

36.03.10 Duurzame luchtvaart

36.03.11 Groenvoorziening Schiphol

36.03.12 Inspectie Verkeer en Waterstaat

36.04 Scheepvaart

36.04.01 Duurzame zeevaart

36.04.02 Duurzame zeehavens

36.04.03 Duurzame binnenvaart

36.04.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

Van totale uitgaven:

– Apparaatsuitgaven

– Agentschapsbijdragen

– Restant

– waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

ISB= Incidentele Suppletoire Begroting VJN= Voorjaarsnota

2

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit

Stand begroting t/m ¹

Mutaties           Stand                Mutaties suppletoire                 Stand

(+ of –)               suppletoire       begroting NJN                           suppletoire suppletoire       begroting                                                              begroting begroting         VJN                                                                       NJN

VJN²

36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1

36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1

36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3

36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & 3

36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten

36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens

36.09.07 Overige ontvangsten

2 323

2 323

¹  ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

²  VJN= Voorjaarsnota

De Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500, nr. 4) is verwerkt in de kolommen Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting en Stand ISB.

De bijstelling van de heffingen GIS 2 en 3 worden veroorzaakt door een herziene raming. Hieruit blijkt dat de heffingen dit jaar lager zullen zijn dan in de begroting is geraamd.

Artikel 37 Weer, klimaat, seismologieen aardobservatie

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000)

37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie

Stand begroting t/m ¹

Mutaties           Stand                Mutaties suppletoire                 Stand

(+ of –)               suppletoire       begroting NJN                           suppletoire suppletoire       begroting                                                              begroting begroting         VJN                                                                       NJN

VJN²

37.01 Weer, klimaat en seismologie

37.01.01 Weer

37.01.02 Klimaat

37.01.03 Seismologie

37.01.04 Contributie WMO (HGIS)

37.02 Aardobservatie

37.02.01 EUMETSAT

Van totale uitgaven:

– Apparaatsuitgaven

– Agentschapsbijdragen

– Restant

– waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

37.09 Ontvangsten

ISB= Incidentele Suppletoire Begroting VJN= Voorjaarsnota

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Artikel 51 Optimaliseren van de ruimtelijke afweging

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000)

51 Optimalisering van de ruimtelijke afweging

Stand begroting t/m ¹

Mutaties           Stand                Mutaties suppletoire                 Stand

(+ of –)               suppletoire       begroting NJN                           suppletoire suppletoire       begroting                                                              begroting begroting         VJN                                                                       NJN

VJN²

51.02 Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren

51.02.14 Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren

51.04 Coördinatie van de interbestuurlijke geo-informatie

51.04.01 Coördinatie van de interbestuurlijke geo-informatie

Van totale uitgaven:

– Apparaatsuitgaven

– Agentschapsbijdragen

– Restant

– waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

46 361

57%

51 Ontvangsten

934

934

934

¹  ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

²  VJN= Voorjaarsnota

Artikel 52 Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000)

52 Realisatie Nationaal Ruimtelijke Beleid

Stand begroting t/m ¹

Mutaties           Stand                Mutaties suppletoire                 Stand

(+ of –)               suppletoire       begroting NJN                           suppletoire suppletoire       begroting                                                              begroting begroting         VJN                                                                       NJN

VJN²

52.04 Behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit

52.04.03 FES Mooi Nederland

52.04.09 Bufferzones

52.04.10 Overige instrumenten

52.06 Integrale ruimtelijke projecten van nationale betekenis

52.06.01 Projecten gebiedsontwikkeling (FES) 52.06.10 Overige instrumenten gebiedsontwikkeling 52.06.16 Het Waddenfonds

52.08 Stimuleren architectonische kwaliteit

52.08.01 Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid

737

50

787

260

1 054

Van totale uitgaven:

– Apparaatsuitgaven – Agentschapsbijdragen – Restant

80 329

0

0

0

7

52 Realisatie Nationaal Ruimtelijke Beleid

Stand begroting t/m ¹

Mutaties           Stand                Mutaties suppletoire                 Stand

(+ of –)               suppletoire       begroting NJN                           suppletoire suppletoire       begroting                                                              begroting begroting         VJN                                                                       NJN

VJN²

¹  ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

²  VJN= Voorjaarsnota

Aan EL&I wordt een bijdrage van € 3,7 mln geleverd tbv het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Tevens krijgt EL&I € 2,8 mln ter compensatie van de kosten als gevolg van het niet doorgaan van de verplaatsing van TNO Ypenburg naar Cromstrijen. Naar het Gemeentefonds wordt € 2,7 mln overgeboekt tbv het project Venekoten waarmee uitvoering wordt gegeven aan de motie Van Heugten. Daarnaast wordt € 4,5 mln van de BIRK middelen die dit jaar niet tot besteding komen ingezet tbv verkeersmaatregelen.

Artikel 53 Klimaat en luchtkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000)

53 Klimaat en luchtkwaliteit

Stand begroting t/m ¹

Mutaties           Stand                Mutaties suppletoire                 Stand

(+ of –)               suppletoire       begroting NJN                           suppletoire suppletoire       begroting                                                              begroting begroting         VJN                                                                       NJN

VJN²

53.08 Tegengaan klimaatverandering

53.08.02 Tegengaan klimaatverandering

53.14 Verbeteren luchtkwaliteit

53.14.10 Verbeteren luchtkwaliteit

53.16 Stimuleren van duurzame mobiliteit

53.16.16 Stimuleren van duurzame mobiliteit

53.18 Bevorderen duurzame industrie

53.18.18 Bevorderen duurzame industrie

Van totale uitgaven:

– Apparaatsuitgaven

– Agentschapsbijdragen

– Restant

– waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

83 726

94%

53 Ontvangsten

3 200

3 200

ISB= Incidentele Suppletoire Begroting VJN= Voorjaarsnota

Aan verkeersmaatregelen wordt op dit artikel € 4,5 mln meer uitgegeven dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast wordt € 3,2 mln van de Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) middelen terugontvangen. Dit geld wordt weer bij de uitgaven aan het NSL-budget toegevoegd.

0

0

0

0

2

Artikel 54 Duurzaam produceren

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000)

54 Duurzaam produceren

Stand begroting t/m ¹

Mutaties           Stand

(+ of –)               suppletoire suppletoire       begroting begroting         VJN

VJN²

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

54.14 Reductie v milieubel door (ketengericht) afvalproducten

54.14.01 Reductie van milieubel door (ketengericht) afvalproducten

54.16 Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem

54.16.02 Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem

54.26 Duurzaam gebr ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen

54.26.12 Duurzaam gebruik ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen

Van totale uitgaven:

– Apparaatsuitgaven

– Agentschapsbijdragen

– Restant

– waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

134 452 100%

54 Ontvangsten

¹  ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

²  VJN= Voorjaarsnota

Artikel 56 Risicobeleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000)

56 Risicobeleid

56.34 Veilig gebruik van chemische stoffen

56.34.02 Veilig gebruik van chemische stoffen

56.38 Bescherming tegen straling

56.38.06 Bescherming tegen straling

56.40 Verantwoorde toepassing van ggo’s

56.40.08 Verantwoorde toepassing van ggo’s

56.42 Beheersing van risico’s die samenhangen met ext veiligheid

56.42.10 Beheersing van risico’s die samenhangen met ext veiligheid

Van totale uitgaven:

– Apparaatsuitgaven – Agentschapsbijdragen

0

0

56 Risicobeleid

Stand begroting t/m ¹

Mutaties           Stand                Mutaties suppletoire                 Stand

(+ of –)               suppletoire       begroting NJN                           suppletoire suppletoire       begroting                                                              begroting begroting         VJN                                                                       NJN

VJN²

¹  ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

²  VJN= Voorjaarsnota

Artikel 57 Versterken van het internationaal beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000)

57 Versterken van het internationale milieubeleid

Stand begroting t/m ¹

Mutaties           Stand                Mutaties suppletoire                 Stand

(+ of –)               suppletoire       begroting NJN                           suppletoire suppletoire       begroting                                                              begroting begroting         VJN                                                                       NJN

VJN²

57.44 Internationaal milieubeleid

57.44.04 Internationaal milieubeleid (HGIS-deel) 57.44.06 Internationaal milieubeleid (niet HGIS-deel)

57.48 Clean Development Mechanism

57.48.08 Clean Development Mechanism

57.50 Beperken klimaatverandering door post-kyoto afspraken

57.50.10 Beperken klimaatverandering door post-kyoto afspraken

57.52 Interreg

57.52.12 Interreg

901

• - 

  729

172

181

Van totale uitgaven:

– Apparaatsuitgaven

– Agentschapsbijdragen

– Restant

– waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

98 915 100%

57 Ontvangsten

ISB= Incidentele Suppletoire Begroting VJN= Voorjaarsnota

9

0

0

2

Artikel 59 Handhaving en toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000)

59 Handhaving en toezicht

Stand begroting t/m ¹

Mutaties           Stand                Mutaties suppletoire                 Stand

(+ of –)               suppletoire       begroting NJN                           suppletoire suppletoire       begroting                                                              begroting begroting         VJN                                                                       NJN

VJN²

59.56 Bevorderen naleving wetg. voor Wonen, Wijken en Integratie

59.56.02 Bevorderen naleving wetg. voor Wonen, Wijken en Integratie

59.58 Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte

59.58.04 Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte

59.60 Bevorderen samenwerking methodiek en strategie

59.60.06 Bevorderen samenwerking methodiek en strategie

59.62 Crisismanagement organiseren

59.62.08 Crisismanagement organiseren

59.64 Opsporen en bestrijden van fraude

59.64.10 Opsporen en bestrijden van fraude

59.82 Apparaat artikel 59 (IG)

59.82.02 Apparaat artikel 59 (IG)

Van totale uitgaven:

1 611

• - 

  204

1 407

41

1 448

– Apparaatsuitgaven

– Agentschapsbijdragen

– Restant

– waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

49 238

17 119

99%

59 Ontvangsten

882

882

882

¹  ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

²  VJN= Voorjaarsnota

Artikel 60 Leefomgevingskwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000)

60 Leefomgevingskwaliteit

Stand begroting t/m ¹

Mutaties           Stand                Mutaties suppletoire                 Stand

(+ of –)               suppletoire       begroting NJN                           suppletoire suppletoire       begroting                                                              begroting begroting         VJN                                                                       NJN

VJN²

60.01 Realiseren duurzaam gebruik bodem,onder-grond en grondwater

60.01.02 Realiseren duurzaam gebruik bodem,onder-grond en grondwater

60.02 Tegengaan van geluidhinder

60.02.04 Tegengaan van geluidhinder 60.02.06 Geluidskaarten (FES)

60.03 Kennis, onderzoek en projecten klimaat

34 164

• - 

  6 800

27 364

702

12 938

13 724

0

0

0

0

60 Leefomgevingskwaliteit

Stand begroting t/m ¹

Mutaties           Stand                Mutaties suppletoire                 Stand

(+ of –)               suppletoire       begroting NJN                           suppletoire suppletoire       begroting                                                              begroting begroting         VJN                                                                       NJN

VJN²

Milj.nota

NJN

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)

(6)=(3 t/m 5)

60.03.08 Kennis, onderzoek en projecten klimaat

(FES)

60.03.10 Overige instrumenten realiseren ruimte voor windenergie en klimaatadaptatie

60.04 Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling

60.04.12 Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling

Van totale uitgaven:

– Apparaatsuitgaven

– Agentschapsbijdragen

– Restant

– waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

66 281 100%

60 Ontvangsten

¹  ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

²  VJN= Voorjaarsnota

Er worden middelen bodemsanering overgeboekt naar het Provinciefonds en Gemeentefonds. Daarnaast vindt er een overboeking plaats naar EL&I in het kader van de Subsidieregeling Gebiedsgericht Milieubeleid.

Het verschil tussen de bijstelling van de uitgaven en verplichtingen in de Najaarsnota wordt veroorzaakt doordat er verplichtingen van 2012 zijn overgeboekt naar 2011, zodat de overboeking naar het Provinciefonds en Gemeentefonds voor de Bodemsanering kan worden vastgelegd.

2.3 Niet-beleidsartikelen

Artikel 39 Bijdragen Infrastructuur en BDU

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000)

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

¹  ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

²  VJN= Voorjaarsnota

Stand begroting t/m ¹

Mutaties           Stand                Mutaties suppletoire                 Stand

(+ of –)               suppletoire       begroting NJN                           suppletoire suppletoire       begroting                                                              begroting begroting         VJN                                                                       NJN

VJN²